中国共产党大英县委员会党校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委党校职能简介
1.主要职能职责。县委党校主要负责轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及县内热点难点问题开展调查研究，为县委县政府决策提供参考；宣传党的路线、方针、政策；为组织培训会经营、懂管理的村（社区）后备干部，为社会培养本专科学历人才；完成县委县府临时部署的其他事关全局的工作。
2.机构设置。县委党校现有编制7个，实行支委会议事制，内设校务办公室、学历教育股、干部培训股三个股室。县委党校现有领导干部3人，专业技术人员6人，事业管理岗人员1名。
（二）县委党校2022年重点工作
一是深化“一个重点”，弘扬改革有底气。认真贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以更高的政治站位、以更宽阔的理论视野谋划好党校工作，加大县级党校分类建设工作力度，加快解决班子队伍建设、办学机制建设、办学质量提升等方面问题。加强与县委组织部沟通衔接，出台并落实科级以上领导干部上讲台制度，实现“目光向上”；加快发现并挖掘一批各条战线年富力强、符合党校要求的师资上讲台，实现“才由本土”；巧借兄弟党校师资库用于干部培训工作，实现“兼收并蓄”。
二是建强“两个阵地”，特色点位有实力。加快推进校内阵地建设，做好内部陈设更新、教室打造等工作。加速推进现场教学基地打造：加强部门间沟通，做好遂宁市廉政警示教育教学点、文旅现场教学点、产业发展与乡村振兴教学点建设工作，建好建强隆盛镇土门垭村和卓筒井镇为干屏村镇（街道）级示范党校，并做好支持指导。
三是发出“三个声音”，锐意担当有作为。发出资政参考之音。整合人大政协与兄弟党校资源禀赋，推出一批有分量的科研调研成果。发出无私分享之音。推出党校公开课，就优良专题、优秀师资邀请兄弟部门免费旁听。发出自信有为之音。赴县内各级各部门、兄弟党校宣讲授课展现新作为。
四是做好“四个提升”，环环相扣有保障。推进业务能力提升。加强对标竞进，自觉对比学习游仙区委党校同志的工作，重视与省市党校同业师资的联系学习，互动交流，切实努力提高县委党校教职工从业技能。推动精细服务提升。持续内配外聘，出台激励考核机制提升整体能力，激励职工担当作为。并强化管理服务，切实提升学员满意度。强化学历教育提升。进一步完善招生管理办法，多源化招生，确保2022年招生不少于120人，在籍生保持600人以上的规模，并按时完成我校非税任务。推进责任意识提升。通过教育引导更新教职工服务理念，推进“排整提”问题整改，写好办文办会办事规范文章，写好业务学习文章，写好团结协作文章，促进党校职工党风政风大提升。
二、部门预算单位构成
县委党校是中共大英县委的直属事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入232.22万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出232.22万元。中共大英县委党校，2022年收支总预算232.22万元，较2021年（225.42万元）收支预算总数增加6.8万元，主要是干部培训项目支出增加了20.00万元，划转出1名专技人员，2名事业管理人员到市委党校，后续调入了2名事业管理岗人员，人员工资和对应匹配保险、住房公经济等额度总体减少的原因。
（一）收入预算情况。中共大英县委党校2022年收入预算232.22万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入232.22万元，占100%。
（二）支出预算情况。中共大英县委党校2022年支出预算232.22万元，其中：基本支出112.22万元，占48.33%；项目支出120.00万元，占51.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委党校，2022年收支总预算232.22万元，较2021年收支预算总数增加6.8万元，主要是干部培训项目支出增加了20.00万元，划转出1名专技人员，2名事业管理人员到市委党校，后续调入了2名事业管理岗人员，人员工资和对应匹配保险、住房公经济等额度总体减少的原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入232.22万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：教育支出支出206.80万元，社会保障和就业支出11.62万元，医疗卫生与计划生育支出5.08万元，住房保障支出8.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。县委党校，2022年收支总预算232.22万元，较2021年收支预算总数增加6.8万元，主要是干部培训项目支出增加了20.00万元，划转出1名专技人员，2名事业管理人员到市委党校，后续调入了2名事业管理岗人员，人员工资和对应匹配保险、住房公经济等额度总体减少的原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务教育类支出206.80万元，占89.05%；社会保障和就业支出11.62万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出5.08万元，占2.19%；住房保障支出8.72万元，占3.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.干部教育205（类）08（款）02（项），2022年预算数为86.80万元，主要用于：支付编制内人员的工资绩效和定额公用经费，保单位一般性事务工作和最基本水电网络费用，编制内职工外出培训，公务接待和部分差旅等费用。
2.培训支出205（类）08款）03（项），2022年预算数为120.00万元，主要用于：“党性教育+学历提升”项目培训，社会学员培训经费类支出，保证在校约600名开放教育学员的培训教育和考试。其次是补充定额公用经费缺口，支付校舍维修维护、设备添置、交通差旅、临聘人员劳务等费用，补充预算内医疗保险，住房公积金差额等，在促进党校基本运行的基础上推动主责主业主课工作能多一些亮点特色。
3.社会保障支出205（类）05（款）05（项），2022年预算数为11.62万元，主要用于支付编制内人员的基本养老保险，保证按时足额缴纳9名编制人员应缴养老保险经费。
4.事业医疗保险支出210（类）11（款）02（项），2022年预算数为5.08万元，主要用于支付编制内人员的医疗保险，保证按时足额缴纳9名编制人员应缴的医疗保险经费。
5.住房公积金支出221（类）02（款）01（项），2022年预算数为8.72万元，主要用于支付编制内人员的住房公积金，保证按时足额缴纳9名编制人员应匹配的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委党校2022年一般公共预算基本支出112.22万元，其中：人员经费99.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金以及商品和服务支出。公用经费13.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费 、工会经费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数1.68万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.68万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是本年度县委党校无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2021年预算增下降1.18%。主要原因是县级党校分类建设工作推进后，部分主体班被统筹到市级党校培训，干训接待批次已有减少。2022年公务接待费计划用于剩余干训班次培训，“党性教育+学历提升”项目师资接待，以及其他县外来访接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是主要原因是本年度县委党校无购置公务用车的工作计划。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车辆0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。2022年，县委党校安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委党校，2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数87.10万元，其中：会议费0.00万元，培训费83.90万元（内含党校本级课程开发，教师进修，科研资政和信息化建设费用），差旅费3.20万元。
（一）会议费与2021年预算持平，均为0.00万元。无增长变化的主要原因是本年度党校无县级层面的专题类会议。
（二）培训费较2021年预算下降16.6万元，下降了16.52%。主要原因是2021年的预算的100.00万中含有非定额公用经费，2022年预算对学历教育的培训经费120.00万元（83.90万元的培训费中含科研资政5.50万元）细分了出部分非定额公用的预算细目，数据显示培训类经费有所下降。
（三）差旅费较2021年预算增加了2.40万元，增长200%。主要原因是对学历教育的培训经费120.00万元细分出了部分非定额公用的预算细目，数据显示本年度差旅经费有大幅增长。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年，因县委党校是事业单位（无下属二级单位），机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。
（二）政府采购情况。2022年，县委党校安排政府采购预算7.00万元，主要用于采购县委党校主校区必换的2台电脑，1台针式票据打印机，1台柜式空调；2所镇级党校需要用的2台投影仪。
（三）国有资产占有使用情况。截至2021年底，中共县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县委党校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员的基本医疗保险支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位事业人员的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入部门预决算管理的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
