目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县现代农业园区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 现代农业园区职能简介
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
（二）现代农业园区2022年重点工作
1.持续深化疫情防控，严抓安全生产保障工作。
一是思想不放松，认清防控形势，保持头脑清醒，坚持做到慎终如始，把“严”的主基调长期坚持下去。
二是管控不放松，严格把关好值守小区和服务企业，严防死守织牢织密防控网。
三是安全不放松，加大安全生产宣传力度，持续深入服务企业开展消防、安全生产隐患排查确，保防止安全事故发生。
2.着力推进省级园区创建工作
一是严格按照最新出台的《四川省级现代农业园区认定评分标准》，制定方案、细化措施、夯实任务，落实相关责任部门和责任人。
二是有序推进省级园区创建工作，同步做好各项软件资料归档归卷工作，确保硬件过硬，软件不软。
3.完善农业园区机构编制调整方案
一是根据编办调整园区领导职务。
二是完善现代农业园区所在镇工作职
4.推进园区项目工作
一是做好2021年园区项目完结工作。农业主体公园收尾工作和京康源星级园区奖补资金项目验收工作。
二是启动2022年园区项目工作。园区枳壳套种中药材选定工作和农旅环线枳壳补栽工作。
二、部门预算单位构成
现代农业园区属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个（现代农业园区服务中心），内设机构4个（综合股、规划建设股、产业发展股、招商引资局），行政编制8个，事业编制10个，在职在编12人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，现代农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。现代农业园区，2022年收支总预算143.09万元，较2021年收支预算总数减少22.79万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
现代农业园区2022年收入预算143.09万元，其中：一般公共预算拨款收入143.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
现代农业园区2022年支出预算143.09万元，其中：基本支出134.09万元，占94%；项目支出9万元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
现代农业园区，2022年收支总预算143.09万元，较2021年收支预算总数减少22.79万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.09万元；支出包括：社会保障和就业支出12.91万元、医疗卫生与计划生育支出5.65万元、农林水支出114.85万元、住房保障支出9.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
现代农业园区，2022年收支总预算143.09万元，较2021年收支预算总数减少22.79万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.91万元，占9%；卫生健康支出5.65万元，占4%；农林水支出114.85万元，占80%；住房保障支出9.68万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.91万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.01万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.64万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2022年预算数为66.79万元，主要用于：行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为48.06万元，主要用于：事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.68万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
现代农业园区2022年一般公共预算基本支出134.09万元，其中：
人员经费113.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金。
公用经费20.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2022年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是2021及2022年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。
现代农业园区项目支出中招商引资接待费2022年预算1.6万元，主要用于招商引资开展工作时发生的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是园区无公务用车。
2021年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.69万元，其中：会议费0万元，培训费0.19万元，差旅费9.5万元。
（一）会议费与2021年预算持平。园区无预算。
（二）培训费较2021年预算下降62%。主要原因是节约开支。
（三）差旅费较2021年预算增长14%。主要原因是2022年省级园区创建，出差、下村增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
现代农业园区2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
现代农业园区2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，现代农业园区机关运行经费财政拨款预算为20.92万元，较2021年预算减少3.5万元，下降14%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，现代农业园区安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购办公电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，现代农业园区所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年现代农业园区全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7.部门预算项目支出绩效目标表
