大英县综合行政执法局
2022年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）县综合行政执法局职能简介
县综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市、县综合行政执法的方针、政策和法律、法规。拟订县综合行政执法的规范性文件、具体办法和措施。
2.按照县政府对综合行政执法的要求，开展综合行政执法相对集中行政处罚工作。
3.负责收集社会各界对综合行政执法的意见，开展综合行政执法协调工作。负责综合行政执法重大信息发布和舆情应对。办理有关综合行政执法的来信来访、举报投诉，承办人大、政协有关综合行政执法的议案、提案。
4.负责市容环境卫生管理，承担城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运等职责。
5.负责全县数字化综合行政执法建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。
6.组织开展综合行政执法相对集中行政处罚权工作。
7.按照中央和省委综合执法改革部署，行使依法划入的相关行政处罚权和监督检查权。
8.完成县委和县政府交办的其他任务。
9.有关职责分工。
（1）.与县自然资源和规划局的有关职责分工。县自然资源和规划局负责县城乡规划区内建设项目的规划选址、定点、论证工作。拟订县城乡规划区内建设项目规划条件，负责建设项目用地规划管理。承担县城乡规划区内建设项目工程规划管理工作。负责建设项目规划核实工作，负责组织监督检查国土空间规划的实施。县综合执法局负责对县城乡规划区内建设项目实施的监督检查，负责对县城乡规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行为依法进行查处。
（2）.与县住房城乡建设局及供水、供气等公用企业的有关职责分工。
（3）.与大英生态环境局的有关职责分工。
（4）.与县公安局、县交通运输局的有关职责分工。
（5）.与县市场监管局的有关职责分工。县市场监管局负责查处其它固定经营场所内应由该部门核发证照的无照无证经营行为。县综合执法局负责查处无固定经营场所的无照无证经营行为。
（二）2022年重点工作
一是加强执法人员培训，提升执法能力水平。采取“走出去、请进来”等多种方式提升干部职工业务能力。严格执行法治主题讲座制度，邀请专家学者和法律顾问解难释疑。继续派遣业务骨干到市局跟班学习，拓展办案思路、增强调查能力。鼓励年轻干部职工积极参加各种在职学习，不断提升自身能力。大力开展以案释法、案卷交叉评查、模拟案情等活动，促进执法人员规范化办案水平。
二是深化城市精细管理，提升城市管理品质。深化“对标竞进、比学赶超、提质晋位”活动，进一步提升城市能级。积极推进清扫保洁服务外包，探索建立服务标准，提高城市道路清扫保洁作业水平和服务质量。规范管理临街座商、游商摊贩、食品摊点，制定分级分区的占道经营管控标准，分别落实严禁、严管、严控和规范的管理措施。重点整治非机动车乱停乱放、违规设置户外广告和违法建设。推进管理责任网格化，全面落实网格化管理模式，提升城市管理品质。
三是实施城市提升项目，提升居民生活品质。积极推进建筑垃圾、大件园林垃圾处理中心项目，解决园林和建筑垃圾难收集、难储存、难处理的 “三难”问题；持续推进垃圾分类项目，力争2022年在全县公共机构实现垃圾分类的基础上，通过建设垃圾分类收集点样板，示范推广垃圾分类，引领社会各界和广大城乡居民积极参与垃圾分类；高标准谋划智慧城管升级项目，充分共享共用政府现有公安、“雪亮工程”等监控资源，新增移动车载视频巡查等设备，推动数字城管向智慧城管的转变；启动垃圾填埋场封场项目，按照封场标准逐步实施地表水径流控制、排水、防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集处理、堆体稳定、植被类型选择及覆盖等，控制垃圾渗滤液和垃圾填埋气体的污染，消除环保隐患，并起到生态恢复的作用；改造提升餐厨垃圾资源化利用项目，引进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目，确保餐厨垃圾的规范化收运处置，杜绝环境污染问题。
二、部门预算单位构成
大英县综合行政执法局属于一级预算单位，下属六个事业单位分别为：大英县城市管理执法大队、大英县城市管理特勤大队，大英县数字化城市管理中心、大英县城乡规划监察大队、大英县建设监察大队、大英县环卫中心。均不属于独立核算事业单位。
截至2021年12月，县综合行政执法局核定行政编制数10个，实有人数为16人；事业编制86个，实有人数为80人。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）按照综合预算的原则，县综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022年，县综合行政执法局收支预算总额3983.89万元，比2021年减少16.61万元，下降了4.15%。
（二）收入预算情况
县综合执法局2022年收入预算3983.89万元，其中：一般公共预算收入3983.89万元，占100%。
（三）支出预算情况
县综合执法局2022年支出预算3983.89万元，其中：基本支出1054.51万元，占26.47%；项目支出2929.38万元，占73.53%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县综合行政执法局财政拨款收支预算总额3983.89万元，比2021年减少16.61万元，下降了4.15%。主要原因是城市维护项目减少。
收入包括：本年一般公共预算收入3983.89万元；支出包括：社会保障和就业支出98.90万元、卫生健康支出43.27万元、城乡社区支出3767.55万元、住房保障支出74.17万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县综合执法局2022年一般公共预算当年拨款3983.89万元,与比2021年减少16.61万元。其主要原因是城市维护项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出98.90万元，占2.48%、卫生健康支出43.27万元，占1.09%、城乡社区支出3767.55万元，占94.57%、住房保障支出74.17万元，占1.86%。
（三）一般支出预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为98.90万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.13万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为35.14万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2022年预算数为163.11万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（城乡）（项）2022年预算数为1600.63万元，主要用于：（1）单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）临聘协管员工资、保险及相关人员费用。（3）城市维修维护相关费用。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为2003.81万元，主要用于：（1)环卫工人工资、保险及相关人员费用（2）垃圾清运相关费用。(3)环卫设施更换及维修等费用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县综合执法局2022年一般公共预算基本支出1054.51万元，占总支出的26.47%。
其中:人员经费843.14万元，主要包括：正式人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及医疗费、住房公积金等费用。
公用经费211.37万元，主要包括：“三公”经费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县综合执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数50.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务0.50万元，公务用车购置及运行维护费50万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是2021、2022年单位均未安排此项经费。
（二）公务接待费与2021年持平。主要计划用于上级单位检查生活费及外出考察生活费等。
