大英县卫生健康局
2022年部门预算
（含下属预算单位）
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卫生健康局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县卫生健康局职能简介
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会机关。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
1.坚持一个统领。坚持不懈以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设，以坚强有力的党组织确保卫生健康工作任务落实。加强党建示范点建设，公立医院党政分设完成80%以上。加强民营医院党建工作，推进党的组织和工作“两个覆盖”提质扩面。从严落实卫生健康系统“九不准”规定，加强廉政警示教育，用好监督执纪“四种形态”。
2.推进三大建设。一是推进健康大英建设。编制完成《大英县“十四五”卫生健康事业发展规划》《大英县“十四五”中医药事业发展规划》《大英县中医药事业发展“十四五”规划暨二零三五远景目标纲要》《大英县中药材园区发展专项规划》。深入开展爱国卫生运动，巩固省级卫生县城、国家卫生镇和卫生村创建成果。二是加快医联体建设。积极融入成渝双城经济圈建设，完善紧密型县域医共体暨医防融合模式，扎实开展双向转诊工作。三是加速项目建设。推进县人民医院新院区、县妇幼保健院住院楼、县中医医院危急重症能力提升、回马镇卫生院迁建等项目建设工作，2022年县人民医院新院区完成80%的工程量。
3.提升三种能力。一是提升疾病预防控制能力。启动县疾控中心三乙疾控机构创建工作，推进“智慧疾控”建设，健全“三线一网底”艾滋病防治体系。二是提升妇幼保健服务能力。推进妇幼健康文化建设，提升孕产妇危重救治能力，保障母婴安全。三是提升医疗服务能力。推进县人民医院三级乙等综合医院创建工作，继续开展“优质服务基层行”活动。推动中医药强县建设，组织县中医医院开展三级医院等级创建，支持县人民医院、县妇幼保健院持续加强中医科室标准化建设。全面加强省级中医药健康旅游示范基地建设。加大招商引资力度，大力引进中药材精深加工企业；加强科技投入，引进成渝两地中医药领域知名大学、科研院所、实验室、博士工作站落户大英；积极探索发展“中药材种植—中药饮片加工—医药中间体—制药—药渣综合利用”的循环完整产业链。
4.做实五项工作。一是抓实家庭医生签约服务工作。在河边、隆盛、玉峰、回马启动实施家庭医生签约服务示范镇村试点工作，打造签约服务4个示范镇（村）。二是抓细基本公共卫生服务工作。完善基本公共卫生服务项目管理运行机制，组建300个左右家庭医生签约服务团队。三是抓严常态化疫情防控工作。做好监测预警、疾病流调、核酸检测、院感防控等工作，加强发热病人闭环管控和首诊负责制。加强重点人员摸排、日常健康监测和精准分类管理，持续推进3-11岁人群新冠病毒疫苗接种工作。四是抓牢卫生行业综合监管工作。提升卫生健康监督机构规范化建设成果，深化“放管服”改革，完善医疗“三监管”工作机制，加强“双随机、一公开”监督抽检，继续开展打击非法行医专项整治和医疗乱象治理工作。五是抓好生育配套政策工作。做好政策衔接，依法组织实施三孩生育政策。
二、部门预算单位构成
县卫生健康局下属二级预算单位共16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：大英县卫生健康局、大英县卫生和计划生育监督执法大队、大英县疾病预防控制中心、大英县妇幼保健计划生育服务中心、大英县人民医院、大英县中医医院、大英县隆盛中心卫生院、大英县河边中心卫生院、大英县玉峰中心卫生院、大英县天保中心卫生院、大英县回马镇卫生院、大英县金元镇卫生院、大英县卓筒井镇卫生院、大英县象山镇卫生院、大英县蓬莱镇通仙卫生院、大英县玉峰镇智水卫生院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县卫生健康局2022年收支总、预算55922.06万元，较2021年收支预算总数增加438.34万元，主要是增加了村医养老、卫生计生综合监督、三支一扶等项目、上年结转项目经费。
（一）收入预算情况
县卫生健康局2022年收入预算55922.06万元，其中：上年结转87.16万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入5123.84万元，占9.16%；事业收入50711.06万元，占90.68%。
（二）支出预算情况
县卫生健康局2022年支出预算55922.06万元，其中：基本支出52670.30万元，占94.19%；项目支出3251.76万元，占5.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局2022年收支总预算5211万元，较2021年收支预算总数增加438.34万元，主要是增加村医养老、卫生计生综合监督、三支一扶等项目、上年结转项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5123.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入87.16万元；支出包括：社会保障和就业支出220.93万元、卫生健康支出4842.66万元、住房保障支出147.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康局，2022年收支总预算5123.84万元，较2021年收支预算总数增加351.18万元，主要是增加了村医养老、 卫生计生综合监督、三支一扶等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出220.93万元，占4.31%；卫生健康支出4755.5万元，占92.81%；住房保障支出147.41万元，占2.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为196.54万元，主要用于：主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十）（项）2022年预算数为24.37万元，主要用于县红十字会人员职工工资、津贴补贴、其他社会保障缴费及日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）2022年预算数为155.37万元，主要用于：县卫生健康局2022年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生）（项）2022年预算数为39万元，设备购置、信息系统建设、卫生人才培训、医药卫生体制改革等项目经费。
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为156.62万元，主要用于医药卫生体制改革中心2022年职工工资、津贴补贴、日常办公运转日常运转经费和宣传教育、健康大英、三支一扶、职业病防治项目、 两新党建等专项工作开展。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为504.42万元，主要用于：县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展。
7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为1032.42万元，主要用于：乡镇卫生院2022年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保基层医疗机构日常工作开展。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为507.9万元，主要用于：村卫生室补助、基层医疗单位基本药物制补助、村医养老等项目。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为608.78万元，主要用于：县疾病预防控制中心职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县疾病预防控制等，确保工作任务顺利完成。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为117.19万元，主要用于：职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、全县卫生健康综合监督等，确保工作任务顺利完成。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为262.37元，主要用于县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为317万元，主要用于：全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为239万元，主要用于：全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为10万元，主要用于全县突发公共卫生事件应急等项目工作，确保工作任务顺利完成。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为124万元，主要用于全县取消预防性体检等项目，确保工作任务顺利完成。
16. 卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为50万元，主要用于全县中医药事业支出等，确保中医药健康发展。
17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算数为314.85万元，主要用于计生协会、药管站等职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）2022年预算数为222万元，主要用于开展全县计划生育服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.31万元，主要用于按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为71.68万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
21. 卫生健康支出（类） 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为8.61万元，主要用于：支付老龄委职工工资、社会保障缴费、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
22. 住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数为147.41万元，主要用于：县卫生健康局及下属单位支付2022年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出1959.24万元，其中：
人员经费1687.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费271.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费12.40万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2021年预算下降16%。主要原因是严格执行中央“八项规定、六项禁令”，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，减少公务接待。
2022年公务接待费计划用于接待相关部门调研、检查、交流等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长13.76%。主要原因是疫情防控等原因增加督导检查等工作，故适量增加公务车运行维护费用。
本部门（含下属单位）现有公务用车9辆，其中：轿车7辆，越野车2辆，其中5辆车公务车费用由财政经费预算保障，4辆公务用车费用由单位业务收入保障。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费12.4万元，主要用于保障局机关及下属单位5辆公务车日常公务、监督检查等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障一般行政管理事务、卫生健康事务、公共卫生服务、计划生育服务、老龄健康服务等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数91.3万元，其中：会议费0万元，培训费48.1万元，差旅费43.2万元。
（一）会议费较2021年预算下降4万元。主要原因是本年度减少相关经费安排。
（二）培训费较2021年预算增长44.1万元。主要原因是本年度增加中医药专项等相关培训工作。
（三）差旅费较2021年预算下降7.6%。主要原因是严格执行中央“八项规定、六项禁令”，规范公务接待管理，厉行勤俭节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县卫生健局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县卫生健局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，县卫生健局及下属大英县卫生和计划生育监督执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费（即定额公用经费）财政拨款预算为106.7万元，较2021年预算增加2.2万元，增长2.1%，主要原因是本年度增加人员，按标准增加经费。
本部门及下属大英县疾控预防控制中心、大英县妇幼保健计划生育服务中心、大英县人民医院、大英县中医医院、大英县隆盛中心卫生院、大英县河边中心卫生院、大英县玉峰中心卫生院、大英县天保中心卫生院、大英县回马镇卫生院、大英县金元镇卫生院、大英县卓筒井镇卫生院、大英县象山镇卫生院、大英县蓬莱镇通仙卫生院、大英县玉峰镇智水卫生院等14家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，县卫生健康局安排政府采购预算29.88万元，主要用于卫健局机关、疾控中心采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
