大英县党史和地方志研究中心
2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）县党史和地方志研究中心职能简介
1.贯彻执行有关党史和地方志工作的法律、法规、规章并组织实施。
2.指导全县党史业务工作和县级部门志、专业志和镇志等志书编纂、出版工作。
3.拟订全县党史和地方志工作规划和编纂方案并组织实施。
4.组织编纂《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《中国共产党大英历史》《中共大英县委执政实录》《大英县志》《大英年鉴》的组稿、总纂、初审和出版等工作。
5.收集、整理和保存全县党史和地方志文献及相关党史、地情文献资料。组织整理党史文献资料和旧志，推动党史文献和地方志理论研究，推进全县党史和地方志数字网络化建设。
6.组织开发利用全县党史和地方志资源,为县级各部门、单位及社会各界提供史料、地情咨询服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县党史和地方志研究中心2022年重点工作
一是完成《大英年鉴（2022）》编纂出版发行工作。要通过免费赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展年鉴发行工作。
二是完成《中共大英县委执政实录（2021）》编纂出版发行工作。要通过免费赠送，实行送书上门和部门自取等服务开展执政实录发行工作。
三是完成《四川年鉴》和《遂宁年鉴》《中共遂宁市委执政实录》大英篇协编工作。
四是协助编纂《大英革命老区发展史》。
五是启动并指导试点镇志、示范村志编纂工作。
六是整理大英县1911——1985年版象山乡、大英乡等旧志。
七是加强红色资源保护开发利用。加快象山书院红色文化党史学习教育基地延伸配套设施建设，点亮大英红色地标，加强宣传推荐力度，推广大英“红色象山”，争创省级、市级党史学习教育基地。
八是征集抗美援朝运动资料及《全面建成小康社会的大英实践》等资料。
二、部门预算单位构成
县党史和地方志研究中心无下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位1个，编制数6名，其中参公5名，机关工勤1名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县党史和地方志研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年度收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县党史和地方志研究中心2022年收支总预算85.50万元，较2021年收支预算总数增加28.1万元，主要是本单位新增人员3人，增加部分主要是新增人员经费。
收入预算情况
县党史和地方志研究中心2022年收入预算85.50万元，其中：一般公共预算拨款收入85.50万元，占比100%，较2021年收支预算总数增加28.1万元，主要是本单位新增人员3人，增加部分主要是新增人员经费。
（二）支出预算情况
县党史和地方志研究中心2022年支出预算85.50万元，其中：基本支出61.50万元，占比71.93%；项目支出24万元，占比28.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县党史和地方志研究中心，2022年收支总预算85.50万元，较2021年收支预算总数增加28.1万元，较去年同期增长48.96%，主要是本单位新增人员3人，增加部分主要是新增人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.50万元，占本年收入100%；支出包括：一般公共服务支出72.79万元，占比85.13%；社会保障和就业支出5.81万元，占比6.80%；卫生健康支出2.54万元，占比2.97%；住房保障支出4.36万元，占比5.1%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县党史和地方志研究中心，2022年收支总预算85.50万元，较2021年收支预算总数增加28.1万元，主要是本单位新增人员3人，增加部分主要是新增人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出72.79万元，占比85.13%；社会保障和就业支出5.81万元，占比6.80%；医疗卫生与计划生育支出2.54万元，占比2.97%；住房保障支出4.36万元，占5.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2022年预算数为48.79万元，主要用于：县党史和地方志研究中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为24万元，主要用于：项目产生的印刷费、劳务费、其他商品服务费等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为5.81万元，主要用于：单位人员养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.54万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.36万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县党史和地方志研究中心2021年一般公共预算基本支出61.50万元，其中：
人员经费49.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费12.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县党史和地方志研究中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是主要原因是无工作需要安排。
（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。未做预算，主要原因是单位无公务用车。2021年未安排公务用车购置费。
部门现有公务用车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
1.县党史和地方志研究中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
2.会议费与2021年预算持平，未做预算，主要原因是无工作需要安排。
3.培训费与2021年预算未做预算，主要原因是无工作需要安排。
（三）差旅费较2021年预算增长2.4万元，主要原因是本年度项目工作需要安排该项经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县党史和地方志研究中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县党史和地方志研究中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，县党史和地方志研究中心是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算（不含2022年调整支出结构安排的非定额公用经费）为6.6万元，较2021年预算增加3.3万元，增长100%，主要是本单位新增人员3人，增加部分是根据政策按人员预算的办公经费。
（二）政府采购情况
县党史和地方志研究中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县党史和地方志研究中心有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县党史和地方志研究中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务支出（类）行政运行（款）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于行政和事业单位基本医疗保险缴费的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位住房公积金缴费的支出。
8.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
