大英县文学艺术界联合会
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文学艺术界联合会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县文学艺术界联合会(以下简称县文联）职能简介
1．宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。
2．研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府决策：指导协调全县文化事业的基础设施建设和文化产业发展和经营管理。
3．制定并监督全县文化艺术创作规划和艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。
4. 根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。
（二）县文联2022年重点工作
一是坚持正确的创作导向。坚持围绕中心、服务大局，引导文艺工作者深植为人民服务的创作导向，深入基层、深入人民，坚持“二为”方向和“双百”方针，努力创作更多无愧于时代的优秀作品，弘扬中国精神、凝聚中国力量。
二是开展重大主题文艺活动。充分依托“中国古代第五大发明”的千年卓筒井盐文化底蕴，发掘当地传统文化和地域文化资源，深入开展“写大英、画大英、唱大英、拍大英、演大英、诵大英”重大主题活动，用心用情谱写大英新风貌，打造一批文艺精品，进一步擦亮天府旅游名县招牌。
三是持续开展系列文化惠民活动。推动“深入生活、扎根人民”文艺主题实践活动常态化，志愿服务品牌化。积极协调承接省市文艺志愿惠民品牌活动走进大英。灵活组建文艺志愿服务小分队、文艺轻骑兵，开展“文艺进万家、健康你我他”、传统文化进校园、送万“福”进万家、摄影全家福等文艺志愿服务和文化惠民活动。
四是多面延伸工作触角。摒弃“等靠要”传统思维，突破现有的工作瓶颈，谋划更多有效的工作思路。充分发挥文艺人才优势，积极与相关部门沟通协调，借助资源和平台，联合开展形式多样的文艺活动，丰富群众的精神生活，用文化浸润城市，涵养更多的清风正气。
二、部门预算单位构成
大英县文学艺术界联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：大英县文艺创作中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 大英县文学艺术界联合会，2022年收支总预算60.582953万元，较2021年收支预算总数减少7.664953万元，主要是因为有人员退休，人员工资福利减少。
（一）收入预算情况
县文联2022年收入预算60.582953万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入60.582953万元，占100%。
（二）支出预算情况
县文联2022年支出预算60.582953万元，其中：基本支出46.582953万元，占76.89%；项目支出14万元，占23.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文联2022年收支总预算60.582953万元，较2021年收支预算总数减少7.664953万元，主要是因为有人员退休，人员工资福利减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入60.582953万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出50.728003万元、社会保障和就业支出4.50512万元、卫生健康支出1.97099万元、住房保障支出3.37884万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文联2022年收支总预算60.582953万元，较2021年收支预算总数减少7.664953万元，主要是因为有人员退休，人员工资福利减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出50.728003万元，占83.73%；社会保障和就业支出4.50512万元，占7.44%；卫生健康支出1.97099万元，占3.25%；住房保障支出3.37884万元，占5.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2022年预算数为35.728003万元，主要用于：机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）2022年预算数为5万元，主要用于：文化活动、群众文化演出等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
3、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）2022年预算数为5万元，主要用于：文学创作与文化保护等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
4、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2022年预算数为5万元，主要用于：其他文化方面等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为4.50512万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
6、 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为1.633142万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
7、 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为0.337848万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为3.37884万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文联2022年一般公共预算基本支出46.582953万元，其中：
