大英县农民工服务中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县农民工服务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县农民工服务中心职能简介
1.统筹负责全县农民工服务保障工作。
2.牵头负责宣传贯彻中央和省、市、县关于农民工工作的方针政策、法律法规以及创业优惠扶持措施。
3.负责建立完善全县农民工电子档案，实施实名制信息管理，牵头组织实施农民工服务平台建设，并负责组织适时更新。
4.负责农民工就业和创业服务，收集发布用工信息，组织农民工技能培训，开展专场招聘活动，提供创业项目咨询及资金协调服务。
5.统筹做好优秀农民工回引，设立“大英籍农民工服务驿站”，建立沟通联系机制，举办在外农民工专场项目推荐活动，搭建回引农民工创业平台，提供项目跟踪服务。
6.统筹全县农民工关怀慰问活动，协调开展农民工代表座谈会，组织开展农民工及“三留守”（留守老人、留守儿童、留守妇女）的系列走访慰问。
7.协助做好农民工党建工作，实施农民工党建引领行动，指导农民工创业协会开展工作，协调开展农民工党员联谊会，了解农民工党员思想与工作动态。
8.协调有关部门做好农民工交通出行、居住保障、卫生医疗、保险金融、子女入学、证件（证明）办理、助残解困等便捷高效服务。
9.做好农民工权益维护工作，协助人社部门做好治欠保支工作，配合司法部门提供劳动保障法律咨询，引导农民工依法依规维权。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县农民工服务中心2022年重点工作
一是教育培训工程。加强农民工素质教育，引导农民工知法守法用法，树好大英儿女优良形象；加强农民工社会主义核心价值观学习，传递正能量；加强感恩教育，激励广大农民工感恩党和国家的好政策，努力创造更好的生活；加强中心干部队伍教育，组织开展业务技能提升培训。
二是宣传走访工程。深入到企业、工地及农民工创业一线，加强对农民工就业创业政策、农民工工资社保、普法等政策的宣传；开展形式多样的走访活动，走访我县返乡农民工创业企业、困难农民工、驻外地优秀农民工企业家，以“小微园区”创业导师团形式走访我县返乡创业基地，提供问诊咨询，创业咨询等服务；用好创业补贴等政策，开展农民工创业走访，摸清情况；利用评选优秀农民工、优秀返乡创业农民工、优秀农民工企业、创业基地等市县评选表彰契机开展先进农民工走访。
三是慰问关爱工程。深入到农民工家中和务工一线，开展对农民工及农民工家庭“三留守”人员的关心关爱和走访慰问；开展春节期间系列慰问活动，发放慰问信，慰问企业优秀农民工、困难农民工及家属、慰问在外务工农民工、慰问驻外机构优秀农民工。
四是建站回引工程。计划在深圳、浙江、新疆等地新建农民工服务驿站5个，累计建站8个，不断延伸服务平台，并依托服务驿站开展创业回引。
五是劳务就业工程。探索建设县级国有劳务公司，实施有组织化劳务输出；积极开展“送岗位下乡”“村支书进企业”等招聘活动，进一步缓解企业用工难题。
六是创业示范工程。推进“小微园区”建设，开展创业项目巡诊活动，支持打造返乡下乡创业示范基地，开展创业明星、明星企业选树，激发农民工创业激情，助推乡村振兴。
七是文体丰富工程。举办形式多样的农民工运动会、技能大赛等活动，积极推进“大英县第二届趣味运动会”，丰富农民工文化生活。
八是技能提升工程。不断增强农民工劳务品牌培训和返乡创业培训的针对性，增强培训效果，培训农民工不少于2100人次。
九是服务精准工程。不断深化农民工服务活动，为农民工交通出行、权益维护、子女就学等提供更加精准的服务保障。
十是品牌创新工程。不断创新工作举措，努力确保工作走在全市前列，打造大英农民工服务工作品牌。
二、部门预算单位构成
大英县农民工服务中心为全额拨款一级事业单位，无下属二级事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：基本支出和项目支出；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县农民工服务中心2022年收支总预算195.1万元，较2021年收支预算总数增加51.25万元，主要是项目经费新增村社区农民工服务站站长补助经费70.56万元。
（一）收入预算情况
大英县农民工服务中心2022年收入预算195.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入195.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县农民工服务中心2022年支出预算195.13万元，其中：基本支出55.57万元，占28.48%；项目支出139.56万元，占71.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县农民工服务中心2022年收支总预算195.13万元，较2021年收支预算总数增加51.25万元，主要是项目经费新增村社区农民工服务站站长补助经费70.56万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入195.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出182.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.58万元、事业单位医疗支出2.44万元、住房公积金支出4.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县农民工服务中心2022年收支总预算195.13万元，较2021年收支预算总数增加55.57万元，主要是项目经费新增村社区农民工服务站站长补助经费70.56万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他人力资源和社会保障管理事务支出43.37万元，占78.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.58万元，占10.04%；事业单位医疗支出2.44万元，占4.4%；住房保障支出4.19万元，占7.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）2080（款）199（项）2022年预算数为182.93万元，主要用于：单位员工工资、绩效、单位运行保障、农民工服务保障等。
2. 一般公共服务（类）2080（款）505（项）2022年预算数为5.58万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金等单位匹配部分缴费。
3. 一般公共服务（类）2101（款）102（项）2022年预算数为2.44万元，主要用于：单位职工医疗保险、大病医疗保险、住院医疗保险等单位匹配部分。
4.一般公共服务（类）2210（款）201（项）2022年预算数为4.19万元，主要用于：单位职工购买住房公积金单位匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县农民工服务中心2022年一般公共预算基本支出43.37万元，其中：
人员经费35.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费7.91元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县农民工服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0.64万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费较2021年预算下降66%。主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务接待人数及规模。
2022年公务接待费计划用于上级部门和兄弟区县考察学习以及招商引资客商等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降68%。主要原因是按照厉行节约反对浪费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0.64万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我县农民工技能培训督查及农民工返乡创业、服务保障等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县农民工服务中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2021年预算下降100%。主要原因是主要原因是本年未预算会议费。
（二）培训费较2021年预算下降100%。主要原因是本年未预算培训费。
（三）差旅费较2021年预算下降100%。主要原因是本年未预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县农民工服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县农民工服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县农民工服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大英县农民工服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县农民工服务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
