中共大英县委巡察工作领导小组
办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 大英县委巡察办概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 大英县委巡察办2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 大英县委巡察办2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大英县委巡察办概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共大英县委巡察工作领导小组办公室（以下简称“县委巡察办”）职能简介
1.向市委巡察办报送县委巡察工作规划、年度计划和总结、重要工作安排、常委会和书记专题会听取巡察情况汇报材料，县委书记在书记专题会听取每轮巡察情况汇报时的讲话，报告其他重要事项。
2.向县委和巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作。
3.对县委和巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
4.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
5.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。
6.办理县委和巡察工作领导小组交办的其他事项。
7.负责本单位内的脱贫攻坚、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
（二）县委巡察办2022年重点工作
一是组织开展2轮县委巡察，1轮对部门（单位）党组织的常规巡察和1轮对村（社区）党组织的“常规+提级+交叉”巡察。
二是做好上下联动巡察配合工作。
三是逐步建立起理论指导、巡察实践、经验交流与课题研究相结合巡察业务培训制度。
四是进一步做实巡察与其他监督的贯通融合，推动各项协作配合机制落地落实。
五是建立健全巡察整改“三项机制”，逐步完善巡察机构与被巡察党组织、巡察整改日常监督部门同向发力的巡察整改机制。
六是完成巡察信息化工作硬件设施建设。
七是做好县委巡察宣传工作。
二、部门预算单位构成
县委巡察办为一级预算单位，下属事业单位县巡察工作信息保障中心，共有部门预算单位1个，行政编制13名，事业编制2名，实有在编人员16名。
第二部分 大英县委巡察办2022年
部门预算报表
详见附件：
1.2022年县委巡察办部门预算表
2.2022年县委巡察办部门预算绩效目标表
3.2022年县委巡察办部门整体支出绩效目标表
第三部分 大英县委巡察办2022年
部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察办2022年收支总预算318.40万元，较2021年收支预算总数增加111.18万元，主要是人员增加10人。
（一）收入预算情况
县委巡察办2022年收入预算318.40万元，其中：一般公共预算拨款收入318.40万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委巡察办2022年支出预算318.40万元，其中：基本支出218.40万元，占68.59%；项目支出100万元，占31.41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县委巡察办2022年收支总预算318.40万元，较2021年收支预算总数增加111.18万元，主要是人员增加10人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.40万元；支出包括：一般公共服务支出275.61万元、社会保障和就业支出19.70万元、医疗卫生与计划生育支出8.74万元、住房保障支出14.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委巡察办2022年收支总预算318.40万元，较2021年收支预算总数增加111.18万元，主要是人员增加10人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出275.61万元，占86.56%；社会保障和就业支出19.70万元，占6.19%；医疗卫生与计划生育支出8.74万元，占2.74%；住房保障支出14.35万元，占4.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为121.58万元，主要用于县委巡察办、县委巡察组工作人员的工资福利及日常办公费用。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为12.02万元，主要用于巡察工作信息保障中心人员的工资福利及日常办公费用。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）2022年预算数为138.8万元，主要用于县委巡察办、县委巡察组开展巡察时的集中食宿、办公等费用。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检）（项）2022年预算数为2万元，主要用于巡察工作信息保障中心人员公用经费支出等。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为1.1万元，主要用于县委巡察办日常办公费用。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为0.11万元，主要用于巡察工作信息保障中心日常办公费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.13万元，主要用于缴纳职工养老保险。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.57万元，主要用于缴纳职工生育保险。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.55万元，主要用于行政单位缴纳职工医疗保险。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.82万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险。
11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为0.37万元，主要用于单位缴纳职工保险。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委巡察办2022年一般公共预算基本支出218.4万元，其中：
人员经费177.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
公用经费40.8万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、电费、培训费、公务接待费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与2021年持平；公务接待费2万元，与2021年增加100%，主要是2022年巡察调研增加；公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年持平。
六、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2022年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.6万元，其中：会议费0万元，培训费0.6万元，差旅费13万元。
（一）会议费与2021年预算持平。主要原因是没有安排会议费。
（二）培训费与2021年预算减少40%。主要原因是控制费用。
（三）差旅费较2021年预算增加116%。主要原因是为了提升巡察质量，巡察课题调研、考察学习、一线走访等活动增加。
七、政府性基金预算支出情况说明
县委巡察办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
县委巡察办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，县委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为76.65万元，较2021年预算增加48.59万元，增加173.16%，主要是人员增加及政府采购增加。
（二）政府采购情况
2022年，县委巡察办安排政府采购预算34.89万元，主要用于采购巡察信息化建设所需的电脑、扫描仪、打印机等设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，巡察办共有车辆0辆，其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县委巡察办全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外，为完成巡察全覆盖任务所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
