大英县交通运输局
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算编制 说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县交通运输局职能简介
1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准开展监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担省政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县交通运输局2022年重点工作
一是多措并举争取补助资金。首先吃透政策，认真组织项目申报。紧盯上级政策动向，深入吃透相关政策，做好各项目申报前的准备工作，尤其是抓住美丽乡村旅游示范路、撤并建制村道路畅通工程等项目建设契机，加大省补资金争取；其次加强沟通，积极争取资金倾斜。针对省级资金紧张的状况，坚持领导亲自跑、紧盯抓的工作方式，积极向省市交通部门相关领导沟通汇报，争取省厅对交通项目的支持，并在资金安排和到位上给予合理倾斜；再次深入挖掘，做好后续项目储备。按照省交通运输厅推进交通建设相关精神，围绕“十四五”项目建设重点，做好省、市重点交通工程储备项目申报工作，加紧开展工程前期研究，争取获得更多的政策性资金支持。
二是推进道路建设项目落地。首先加强项目包装。进一步加强与上级部门的对接，建立全方位的信息沟通渠道，将国省干线升级改造、农村公路改善提升等建设项目申报入库，争取更多计划建设项目落地实施；其次争取政策支持。积极规划上报，协调发改、财政、农业农村、自然资源等有关部门给予政策支持，保障项目用地供给和地方资金匹配；再次加快前期工作。启动大潼高速以及夏团路、红金路等项目前期工作，力争早日完成立项、初设、用地、施工图设计、环评、安评、行洪等前期要件，为开工建设奠定基础。
三是加快完善交通路网建设。首先全力实施交通大通道建设。围绕“两新一重”重点领域,协同推进成南高速扩容线改建以及遂德高速、三台经大英至乐至高速（三犍高速）建设，实施G350、G247、S209、S401、S306、S307、S101等国省干线升级改造；其次优化“三环九射”县域公路网。以各镇为节点，加快推进夏团路、蓬云路、蓬伏路、三象路等重点公路建设，促进各镇连接形成内循环。全力推进遂宁至大英快捷通道中修工程，切实提高农村公路等级占比。实现大英至射洪、遂宁船山区、遂宁安居区、乐至等周边县市区半小时通达。
二、部门预算单位构成
大英县交通运输局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：公路运输管理所、公路管理所、公共汽车管理站、海事处、城际公路建设办公室（现改名为大英县城际公路建设服务中心）、工程质量监督检查站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。大英县交通运输局，2022年收支总预算2079.48万元，较2021年收支预算总数增加57.32万元，主要是人员增加，保险比例提高。
（一）收入预算情况
大英县交通运输局2022年收入预算2079.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2079.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县交通运输局2022年支出预算2079.48万元，其中：基本支出983.26万元，占47.28%；项目支出1096.22万元，占52.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县交通运输局2022年收支总预算2079.48万元，较2021年收支预算总数增加57.32万元，主要是人员增加，保险比例提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2079.48万元；支出包括：社会保障和就业支出98.12万元、卫生健康支出42.92万元、交通运输支出1864.85万元、住房保障支出73.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县交通运输局2022年收支总预算2079.48万元，较2021年收支预算总数增加57.32万元，主要是人员增加，保险比例提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出98.12万元，占4.72%；卫生健康支出42.92万元，占2.06%；交通运输支出1864.85万元，占89.68%；住房保障支出73.59万元，占3.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为98.12万元，主要用于：机关单位人员的养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.51万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为28.42万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路）（项）2022年预算数为305.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、以及办公费、印刷费等日常办公经费。
