一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计348.85万元。与2021年收、支总计264.69万元相比，收、支总计各增加84.16万元，增长31.8%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

    2022年本年收入合计348.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.22万元，占89.21%；其他收入37.63万元，占10.79%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

    2022年本年支出合计348.85万元，其中：基本支出343.35万元，占98.42%；项目支出5.5万元，占1.58%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计311.22万元。与2021年财政拨款收、支总计260.1万元相比，财政拨款收、支总计各增加51.12万元，增长19.65%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出311.22万元，占年支出合计的89.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出260.1万元，增加51.12万元，增长19.65%。主要变动原因是工资正常调资、预兑付质量提升奖。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出311.22万元，主要用于以下方面：教育支出241.36万元，占77.55%；社会保障和就业支出40.24万元，占12.93%；卫生健康支出9.45万元，占3.04%；住房保障支出20.17万元，占6.48%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年一般公共预算支出决算数为311.22万元，完成预算100%。其中。

    1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。小学教育02（项）:支出决算为163.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他普通教育支出99（项）: 支出决算为9.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    2.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）: 支出决算为66.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为20.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为 9.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗支出11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）:支出决算为 0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。