（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计3438.25万元，其中：基本支出657.25万元，占19.12%；项目支出2780.99万元，占80.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
1.绩效目标制定情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.绩效目标实现情况
（1）2021年人员类运行费中行政运行实际支出187.08万元，事业运行实际支出264.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费实际缴纳养老保险49.2万元；行政事业单位医疗实际缴纳21.54万元；住房公积金实际缴纳医疗保险36.93万元，以上预算项目完成率均达到100%以上。
（2）2021年运转类的基本公用经费预算是98.43万元，实际支出为98.43万元，预算完成率为100.42%，无违规记录。
（3）2021年专项经费支出预算是2780.99万元，实际支出为2780.99万元，预算完成率为100%。截止2022年12月底，数量指标完成：对8家重点企业完成了危化专家巡诊，对80家重点企业进行了安全生产执法、检查，对2名聘用人员发放劳务费、1所律师事务所支付了委托业务费，全县开展各类安全生产宣传活动发放宣传资料35000份，采购安全生产执法办公设备10台，对3家网络运营商支付了网络运行服务费；完成灾害综合风险普查承灾体267条，减灾能力1584条，历史灾害712条；采购玻钢冲锋舟（含拖车架）、60马力船外机、防水头灯、水面救援拦截网、多功能漂浮救援担架、夜视望远镜、定位浮漂、水下可视探头、负式照明灯组、浮艇泵、手抬泵、防火围油栏、警示锥、粘稠液体抽吸泵、水上救援机器人、高空救援装备、PQ16泡沫枪、流速仪，救援装备采购、营区改造等；采购消防车3辆；于玉峰烟花爆竹厂转型补助20万元；大英化工救援队营房维修经费10万元；2020年安全生产隐患治理28万元；购买物资备灾16万采购天通卫星电话；240万采购雨衣、雨伞、帐篷、无人机、发电机、空呼机、冲锋舟发动机、机动浮艇泵、干式水域救援服等；2021年一卡通发放共计763.73万元，共救助受灾群众12984户；质量指标完成：危化专家巡诊巡诊复查合格率、安全生产执法、检查重点企业覆盖率、委托业务费、劳务费发放准确率、安全生产宣传资料手册合格率、安全生产执法办公设备采购验收合格率、安全生产监管网络运行正常率受灾群众发放率等均达到100%；时效指标完成：危化专家巡诊及时率、安全生产执法、检查重点企业及时率、委托业务费、劳务费发放及时率、安全生产宣传资料手册发放及时率、安全生产执法办公设备采购及时率、安全生产监管网络运行及时率均达到100%；成本指标完成：截止2022年12月底安全生产专项资金成本2780.99万元，已达100%。
3.支出控制情况
2021年日常公用经费是定额标准，项目支出预算根据要求不能列支办公费、水费、电费等部分科目，因此年初项目支出预算中日常办公费用支出列入其他商品和服务支出等科目。中省转移支付资金未纳入年初预算，但纳入年末决算，因此存在年初预算数与决算数的偏差情况。
4.执行进度情况
在大平台支付平台正常的情况下，我局均按照进度进行支付。
5.预算完成情况
截至2021年底，我局县级项目资金均使用完毕。
6.违规记录情况
2021年我局未接受财政、审计等部门检查，暂未发现违规记录情况。
（二）结果应用情况
1.我局部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。该评分项得10分。
2.以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度均在30%以下。该评分项得15分。
3.2021年日常公用经费是定额标准，项目支出预算根据要求不能列支办公费、水费、电费等部分科目，因此年初项目支出预算中日常办公费用支出列入其他商品和服务支出等科目。中省转移支付资金未纳入年初预算，但纳入年末决算，因此存在年初预算数与决算数的偏差情况。该评分项得0分。
4.评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。该评分项10分。
5.根据出纳支出情况来看，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%以上。该评分项5分。
6.部门预算项目12月预算执行进度达到100%。该评分项10分。
7.部门预算项目资金无结余。该评分项5分。
8.2021年我局未接受财政、审计等部门检查，暂未发现违规记录情况。该评分项5分。
9.我局未将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，未建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。该评分项得0分。
10.我局按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。该评分项得4分。
11.我局正在根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。该评分项得4分。
12.我局按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。该评分项得5分。
13.暂未接受财政局检查，目前不涉及该评分项。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价折合后得分为85.5分，按照国家政策法规规定，结合本局的实际情况，我局较好地使用财政资金，财政资金使用效率良好，能完成部门职能目标，实现了良好的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题
一是预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性较强，我局人员对预算绩效管理工作重视程度和熟悉程度有待进一步加强，执行操作效率有待提高。二是在资金的监管中存在资金使用不及时的情况，有时活动开展延后，导致没有按照年初制定的目标按时间进度使用资金，造成部分项目资金使用进度较慢。三是部分项目业务股室配合力度不大，在提交各种项目资料时有拖沓现象，且提供项目自评报告质量不高，给形成高质量全局自评报告造成一定困难。
（三）改进建议
一是进一步重视预算绩效管理工作，研究制定我局更加具体的预算绩效管理工作计划，规范、细化各类专项资金绩效评价，进一步提高财政资金绩效评价的质量。二是加强对出纳人员的业务培训，要求出纳人员按照预算管理相关计划进行支出，严禁出现无预算、超预算支出情况，出纳人员按月根据实际支出情况与项目负责单位进行核对，保证财务上与业务上收支相一致，使业务股室对项目资金使用情况做到了如指掌，更好监控管理项目资金。三是安排足够人员负责预算绩效管理工作，全力抓好专项支出绩效目标管理工作落实，在项目资金绩效申报时严格按照县财政局的要求设定科学性、可执行的指标，在执行中严格资金管理和规范支出，坚决落实资金使用手续，高效推进财政资金预算绩效目标管理工作。
附件
2021年安全监管专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
