大英县教育和体育局

2023年部门预算公开

目  录

第一部分  2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2023年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标表

表7. 部门预算项目支出绩效目标表

大英县教育和体育局

关于2023年部门预算公开的说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，根据文件精神，现对本单位预算情况予以公开。
　　 一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介：

第一条  根据中共遂宁市委办公室、遂宁市人民政府办公室《关于印发<大英县机构改革方案>的通知》（遂委办〔2020〕20号）和中共大英县委办公室、大英县人民政府办公室《关于印发<大英县机构改革方案>的实施意见的通知》（大委办发〔2020〕7号），制定本规定。

第二条  大英县教育和体育局是大英县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作领导小组秘书组设在大英县教育和体育局。

第三条　大英县教育和体育局的主要职责是：

（1）贯彻执行党中央关于教育体育工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。

（2）拟订全县教育和体育体制改革政策及事业发展规划，负责各级各类教育和全县体育事业的统筹规划、协调管理，组织实施各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，组织审定县本级学校校本教材，负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（3）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量提高。

（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织完成省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作任务。

（6）负责本部门教育和体育经费的统筹管理和教育资助政策落实，参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育和体育经费的筹措、使用情况，指导教育援助、教育贷款和教育合作等项目的执行，促进教育和体育民生工程、慈善事业发展。

（7）承担全县教育和体育系统行政审批、行政复议、行政诉讼、行政调解、行政奖励和行政处罚等职能。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（8）管理全县教师和教练工作，负责各级各类学校教师、教练及管理人员队伍建设，指导各类各级学校编制管理，合理配置教育和体育人力资源，组织实施各类培训、训练，负责实施教师、教练继续教育和专业技术职务资格认定，专业技术职务评聘的有关工作，指导学校内部管理体制改革，加强学校领导班子和系统人才队伍建设。

（9）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、青少年科普、校园安全、文明校园建设、法治建设、社会治安综合治理和应急维稳工作。

（10）统筹管理全县教育和体育考试，研究提出各级各类学校招生计划并组织实施，负责教学教研和科研工作，基本信息统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

（11）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育工作。拟订全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。

（12）管理下属事业单位、县教育工会工作，指导各类学会、基金会和协会、研究会等教育和体育社团工作，负责教育和体育对外联络、合作和宣传工作。

(13)负责管理机关和各级各类学校党务工作，指导学校做好党的思想、作风、依法治教和组织建设工作。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(15)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条　大英县教育和体育局设下列内设机构：

（1）党政办公室　（县委教育工作领导小组秘书组）。

承担综合协调局机关重要任务、事务，管理教育和体育系统行风、经费监督、效能建设工作。负责重要会议的组织和议定事项的督办、文秘、保密、保卫、目标管理、财务后勤管理、教育宣传工作；负责系统内反腐倡廉宣传教育、党风廉政建设责任制，监督检查学校收费、招投标工作，督办群众来信来访。指导系统党务党建、思想政治、宣传、网络建设与网络安全以及文书档案管理工作。协助办理有关违法违纪违规案件。组织协调编写教育年鉴和教育志等工作。

（2）教育股　(语言文字工作委员会办公室、“9+ 3”藏区免费职业教育办公室、行政许可股)。

承担管理中小学教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育和成人教育、民办教育、行政许可、法治建设、语言文字规范、德育、艺术工作。负责中小学幼儿园招生、教育事业规划、布局调整、教学常规、办学水平评价及语言文字规范工作等，负责职业教育和成人教育就业指导、劳动力转移培训、下岗工人培训工作等，负责完成“9+3”藏区免费职业教育工作任务等，负责管理、指导学生思想政治、团队、艺术、国防、科普、留守学生、关心下一代、学风校风、文明学校创建、校园文化建设、依法治校工作等，负责教育体制、办学体制改革、执法监督、行政复议、教育对外交流、民办学校、培训机构等有关行政审批，接受申诉、应诉、行政调解等。

（3）人事股。承担管理教育和体育系统人事、人才及干部、教师、教练队伍思想政治建设及师德师风工作。负责局机关和中小学、幼儿园人事、劳动工资、机构编制、干部职工队伍建设、教师资格认定、专业技术职务资格评审、岗位聘用、人才招录及资源开发，协同有关部门制定大中专毕业生就业政策。负责组织指导教职工依照宪法和法律规定行使民主权利，指导学校教代会和校务公开工作，动员和组织教职工努力完成任务、参加劳动竞赛、争当劳动标兵，听取职工的意见和要求，关心职工生活工作等。指导学校人事管理体制和分配制度改革工作等。协助师资培训、继续教育工作。

（4）计财股。承担管理教育和体育系统基础设施建设、财务、招商引资、学生营养改善工作。负责制定并实施中小学基本建设规划、危房改造计划，教育事业统计、学校经费预算和拨付、项目资金争取、专项资金使用监管，义务教育经费保障机制、收费管理、财务人员培训、学校经费建账及监管审计、指导学校改善办学条件等。负责实施学生营养改善计划及“免费午餐”工作，负责组织学校食堂大宗食材和劳务的采购，督促采购资金支付结算。

（5）体育卫生和应急管理股。承担学校体育、群众体育、竞技体育、系统安全与卫生防疫、综治及信访维稳、重大事项应急管理处置工作。负责贯彻体育工作法律、法规和规章，指导和推动体育体制改革，研究拟定体育工作发展战略和发展目标，实施体育事业发展规划。负责实施全民健身计划，指导并组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推进国民体质监测;制定全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办各种体育竞赛活动。负责实施体育专业人才选拔与培养，指导和组织业余训练工作。负责体育社团的资格审查和业务指导。负责系统安全法规宣传与教育，制订机关和学校安全、内保、消防、综治、防邪、维稳工作意见并进行指导管理监督；负责食品卫生和校舍及体育设施设备安全、传染病防治的督查整改工作。协助校园周边环境整治、平安校园创建，维护校园正常教学秩序，协助处理重大安全事故和稳定事件等。

第五条  大英县教育和体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，总督导1名；正科级领导干部职数1名，副科级领导干部职数3名。机关工勤人员控制数2名。

第六条  大英县教育和体育局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条  本规定由中共大英县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共大英县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。　　

（二）2023年重点工作：

（一）扎实推进“家校社”工作。2023年计划每季度召开部门联席会议，充分调动部门协作，每月一个部门通过同心大讲堂开播网课一次，计划投入10万元优化“家校社”协同育人课程，分学段、地域在部分学校试点并申请市级课题进一步提炼品牌。协助妇联在社区、乡镇完成家长学校全覆盖并提供师资保障，全面提高“家校社”协同育人质量，确保全县未成年人健康成长。

（二）持续优化教育资源配置。计划投资6000万元，新建大英中学综合楼7000平方米及相关配套设施。计划投资5000万元实施天保幼儿园、双池幼儿园项目建设，新建园舍10000平方米及相关配套设施，完成后可增加学前教育学位520个。2023年，计划撤销1所村小、1所初中，调整1所小学、1所学校初中部，进一步“解决乡村学校空心化、乡镇寄宿制学校办学条件薄弱、城镇大班额大校额等”重点难点问题。

（三）深化高考综合改革。切实贯彻落实四川省人民政府印发《四川省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》要求，稳妥推进全县普通高等学校考试招生综合改革，确保终端见效。2023年，力争2人考上清华北大，5-10人考上C9联盟高校。

（四）纵深推进学区制管理改革。通过改革学校管理体制、教育资源调配机制和教育教学管理方式方法，实现学区内学校管理一体化，促使同一学区学校在教育理念、校园文化、德育活动、教学管理、发展规划、师资力量等方面协作探索、共建共享、交流合作，不断缩小城乡间、校际间的办学差距，助推全县教育优质均衡、高质量发展，办好人民满意的教育。

二、部门预算单位构成
　　本单位下设行政单位1个，事业单位9个。在职人数61人，其中：行政人员11人；机关工勤人员2人；专业技术人员47人；事业工勤人员1人。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年本年预算总收入合计5,409.39万元，比2022年4981.83万元增加8.58%，主要是增加了学校建修等项目收入。其中：一般公共预算财政拨款4,681.02万元，占86.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转728.37万元，占13.46%。 
　　（一）收入预算情况

本单位2023年部门预算收入5,409.39万元，其中：一般公共预算拨款收入4,681.02万元，占86.54%；上年结转728.37万元，占13.46%。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算5,409.39万元，其中：基本支出1,021.15万元，占18.88%；项目支出4,388.24万元，占81.12%。

四、财政拨款支出预算情况说明
　　本单位2023年财政拨款收支总预算5,409.39万元，较2022年收支预算总数4981.83万元增加427.56万元，主要是增加了学校建修款等项目收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4681.02万元，上年结转728.37万元。

支出包括：教育支出4,771.54万元；体育与传媒263.01万元；社会保障和就业支出113.39万元；卫生健康支出39.95万元；住房保障支出82.30万元；其他支出139.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　本单位2023年收支总预算5,409.39万元，较2022年收支总预算4981.83万元增加427.56万元，主要是增加了学校建修款等项目收入。 

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育支出4,771.54万元，占88.21%；体育与传媒支出263.01万元，占4.86%，社会保障和就业支出113.39万元，占2.10%；卫生健康支出39.95万元，占0.74%；住房保障支出82.30万元，占1.52%；其他支出139.20万元，占2.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算为157.01万元，主要用于本单位机关人员工资及公用支出费用，保障部门正常运转。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算为997.81万元，主要用于本单位机关人员工资及公用支出费用，保障部门正常运转。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算380.00万元，主要用于学前教育的校舍维修及学生资助。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算为341.13万元，主要用于高中教育的校舍维修及学生资助。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算为2,053.41万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的校舍维修。

6.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）2023年预算为648.00万元，主要用于中职教育的学生资助。

7.教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算为43.00万元，主要用于特殊教育的学生餐费补助。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算为560.00万元，主要用于全县各级各类学校校舍维修及设备采购。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2023年预算为17.00万元，主要用于全县重病及生活困难教师补助。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算为59.54万元，主要用于运动员培训及参加比赛支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算为100.00元，主要用于运动员训及参加比赛支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算为68.47万元，主要用于体育事业发展及体育场馆免费开放。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算为35.00万元，主要用于体育事业发展及开展群众体育活动。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为109.73万元，主要用于本单位基本养老保险费用支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算为3.65万元，主要用于本单位生育保险、工伤保险、失业保险费用支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为7.00万元，主要用于本单位公务员基本医疗卫生保障支出费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算为31.58万元，主要用于本单位事业人员基本医疗卫生保障支出费用。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算为1.36万元，主要用于本单位大额补充医疗保险及住院医疗保险支出费用。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为82.30万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算为39.20万元，主要用于体育馆维修维护及体育赛事支出。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算为100.00万元，主要用于体育馆维修维护及体育赛事支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1,021.15万元，其中：

人员经费952.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。

公用经费68.20元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。