四川省大英县天保初级中学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县天保初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.基本情况
四川省大英县天保初级中学校地处大英县天保镇承天上街117号，现有教职员工44人，学生467人，主要服务区域为大英县天保镇。
2.主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作
1.抓实抓细党风廉政建设工作，持续推进师德师风工作作风建设。
2.抓细疫情常态化防控工作，确保校园师生平安。
3.以主题活动为抓手，强化安全工作全过程管理，确保校园平安稳定。
4.狠抓“六认真”工作的关键环节，确保质量提升。
5.以集体备课为媒，课题研讨为抓手，促进教师专业成长，质量提升。
6.多形式开展校园活动，丰富师生精神文化。
7.进一步强化课后服务质量，不断提高服务能力水平。
8.抓好经费管理和规范使用，确保资金安全。
二、部门预算单位构成
四川省大英县天保初级中学校属一级预算单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省大英县天保初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省大英县天保初级中学校2023年收支总预算611.5万元，较2022年收支预算总数减少73.25万元，主要减少原因是2023年学生人数减少，生均公用经费减少。
（一）收入预算情况
四川省大英县天保初级中学校2023年收入预算611.5万元，其中：一般公共预算拨款收入469.78万元，占76.82 %；其他收入141.73万元，占23.18%（养老保险一般公共预算拨款61.7万元，社会保障就业支出3.86万元，医疗保险一般公共预算拨款29.89万元，住房公积金一般预算拨款46.28万元）。
（二）支出预算情况
四川省大英县天保初级中学校2023年支出预算611.5万元，其中：基本支出469.78万元，占76.82%；项目支出141.73万元，占23.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省大英县天保初级中学校2023年收支总预算611.5万元，较2022年收支预算总数减少73.25万元，主要是学生人数减少，生均公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入611.5万元；支出包括：教育支出469.78万元、社会保障和就业支出65.56万元、卫生健康支出29.89万元、住房保障支出46.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省大英县天保初级中学校2023年收支总预算611.5万元，较2022年收支预算总数减少73.25万元，主要是学生人数减少，生均公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出469.78万元，占76.82%；社会保障和就业支出65.56万元，占10.72%；医疗卫生与计划生育支出29.89万元，占4.89%；住房保障支出46.28万元，占7.57%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 2050203初中教育2023年预算数为611.5万元，主要用于：工资福利支出551.92万元、商品和服务支出55.58万元、资本性支出4万元。
2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为65.56万元，主要用于教职工养老保险。
3. 2101102事业单位医疗2023年预算数为29.89万元，主要用于教职工基本医疗保险。
4. 2210201住房公积金支出2023年预算数为46.28万元，主要用于教职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省大英县天保初级中学校2023年一般公共预算基本支出611.5万元，其中：
人员经费551.92万元，主要包括：基本工资249.09万元、津贴补贴25.71万元、绩效工资129.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.56万元、职工基本医疗保险缴费29.89万元、其他社会保障缴费住房公积金46.28万元。
公用经费55.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
资本性支出4万元，主要用于办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县天保初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：公务接待费0.25万元。
公务接待费与2022年预算增加3.35万元，2023年公务接待费计划用于与外校进行教学公开课、教研活动等。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县天保初级中学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.87万元，其中：会议费0.15万元，培训费3.2万元，差旅费4.5万元。
（一）会议费与2022年预算相比增加了0.15万元。主要原因是学校计划要举办一些会议。
（二）培训费较2022年预算下降28.51%（2.49万元）。主要原因是培训次数增多。
（三）差旅费与2022年预算减少了0.09%（4.54万元）。主要原因是出差次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省大英县天保初级中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省大英县天保初级中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，四川省大英县天保初级中学校安排政府采购预算4万元，主要用于采购速印机、办公桌椅、照相机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省大英县天保初级中学校共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年四川省大英县天保初级中学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
