2022年度
大英县河边镇星花小学校
部门决算
大英县河边镇星花小学校部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2022年重点工作完成情况:
各项工作有序推进，圆满完成。
1、思想引领旗帜鲜明。学校坚持集中学习制度，加强教师队伍意识形态建设，党史学习教育深入开展，全年集中学习不少于28次，理论与实际相结合，在每周集中学习和国旗下讲话时都有教师作“立德树人——讲好我的育人故事”演讲，以生动的案例、真实的感受诠释教育工作者铭初心、担使命的心路历程，旗帜鲜明地唱响教书育人、尽职尽责、关爱学生、引领成长主旋律。
2、班子建设团结有力。校长杨波率先垂范，长期坚守在学校，巡视校园、听随堂课、研讨工作，务实的作风引领着班子建设的方向。
3、队伍建设充满活力。学校坚持思想建党，以党建带动师德建设，党员教师发挥模范带头作用，开展老教师与新教师结对活动，帮助青年教师快速成长。
4、质量管理扎实有效。建立领导挂科、年级主任管级的质量管理机制，落实领导巡课制度，校长、教学分管领导、年级主任坚持听随堂课，及时与任课教师交流，进行鼓励、分享建议。切实落实“教学六认真”检查工作，每期至少四次检查，坚持公平公正公开，每次检查教导处都会出一期简报，表扬优点，指出问题，督促整改，考核结果纳入教师绩效分配。
5、安全、卫生管理落实落细。坚持常规管理行政值周负责制，早晨七点十分校门测体温，拉开了每天常规管理的序幕，早读、课间操、午餐、放学、卫生、安全、文明习惯等考核一一落实，并公示在常规评比栏。坚持红领巾监督岗日常督查制，劝导纠正学生不良行为。落实一岗双责和安全网格管理制度，课间、集体活动时，关键地段都有值守教师。
6、着力加强五项管理：作业管理规范有序，手机管理落在实处，睡眠管理到位有效，课外读物管理定期检查，健康管理得到保证，学生体质健康大大提升。
二、机构设置
1、我校为独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2、我校现有编制数45人，实有教职工45人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
1、2022年度收支总计907.46万元。与2021年相比，收支总计增加235.47万元，增加35.04%。主要变动原因是教职工人数增加后人员收支增加及增加了课后延时服务费收支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计907.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.48万元，占88.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入101.49万元，占11.2%；上年结转4.49万元，占0.49%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计907.46万元，其中：基本支出897.19万元，占98.87%；项目支出10.27万元，占1.13%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收支总计801.48万元。2021年财政拨款收入总计654.54万元，增加22.45%。主要变动原因是主要变动原因是教职工人数增加后人员收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出801.48万元，占本年支出合计的88.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加89.98万元，增加12.65%。主要变动原因是支教职工工资、及各项保险。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出801.48万元，主要用于以下方面:教育支出（类）601.27万元，占75.02%；社会保障和就业（类）支出116.45万元，占14.53%；卫生健康支出26.95万元，占3.36%。住房保障支出56.81万元，占7.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为801.48万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）
（1）教育205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）: 支出决算为468.38万元。其中小学教育454.38万元；其他普通教育支出14万元；教育附加费支出11万元。
2.社会保障和就业208（类）支出116.45万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出58.69万元。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为25.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出791.21万元，其中：
人员经费730.80万元，主要包括：基本工资264.86万元、津贴补贴31.71万元、绩效工资200.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.69万元、职工医疗保险缴费25.96万元、其他社会保障缴费8.04万元、住房公积金56.81万元、其他个人和家庭的补助支出3.75万元。
日常公用经费60.41万元，主要包括：办公费6.09万元、印刷费0.13万元、手续费0.05万元、水费2.17万元、电费2.52万元、邮电费1.95万元、物业管理费6.99万元、差旅费6.1万元、维修费5.83万元、培训费0.06万元、专用材料费1.91万元、劳务费4.01万元、工会经费7.6万元、福利费4.54万元、其他交通费0.67万元、其他商品服务支出3.5万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元，。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
