大英县天保镇幼儿园
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县天保镇幼儿园
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县天保镇幼儿园职能简介
1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务
2.促进学前教育发展
（二）大英县天保镇幼儿园2023年重点工作
1、加强党政思想建设，党建工作齐抓共管。
2、努力提升自我修养，带动教师专业成长。
3、抓实安全卫生，提供发展保障。在“健康、自信、感恩、快乐”的育儿目标指导下，我们始终将幼儿安全健康放在首位。
4、落实保教工作，提升发展内涵。本学年，我园的保教质量不断提升、办园内涵不断丰富、教师发展和幼儿发展也明显更具成效。
5、加强内部管理，确保发展前景。我园成立了党支部、园务小组、教代会、家委会、伙委会、安全检查小组、教研组等组织机构，各项工作由专人负责，分工明确。结合园务、教职工、家委会会议以及每期学校工作调研等提出的各项建议，逐步完善优化各项规章制度，确保各项工作有据可依。
6、携手教育联盟，推动发展进程。
二、部门预算单位构成
本单位下设事业单位1个。在职人数14人，其中：专业技术人员14人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入146.55万元，包括：一般公共预算拨款收入113.03万元、其他收入33.52万元；支出146.55万元，包括：教育支出113.03万元、社会保障和就业支出15.47万元、卫生健康支出7.13万元、住房保障支出10.92万元。本单位2023年收支总预算198.58万元，较2022年收支预算总数减少52.03万元，主要是幼儿园学生人数减少用餐人数减少，生均公用经费减少。
（一）收入预算情况
本单位2023年收入预算146.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入113.03万元，占77.12%；其他收入33.52万元，占22.88%。
（二）支出预算情况
本单位2023年支出预算146.55万元，其中：基本支出113.03万元，占77.12%；项目支出33.52万元，占22.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2023年收支总预算146.55万元，较2022年收支预算总数减少52.03万元，主要是幼儿园学生人数减少，用餐人数减少，生均公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入113.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，其他收入33.52万元；支出包括：教育支出113.03万元、社会保障和就业支出15.47万元、卫生健康支出7.13万元、住房保障支出10.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年收支总预算146.55万元，较2022年收支预算总数减少52.03万元，主要是幼儿园学生人数减少，用餐人数减少，生均公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出113.03万元，占77.12%；社会保障和就业支出15.47万元，占10.56%；卫生健康支出支出7.13万元，占4.87%；住房保障支出10.92万元，占7.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算教育支出的普通教育2023年预算为113.03万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2.一般公共预算的社会保障和就业支出2023年预算为15.47万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3.一般公共预算的卫生健康支出2023年预算为7.13万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4.一般公共预算的住房保障支出2023年预算为10.92万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出146.55万元，其中：
人员经费135.75万元，主要包括：基本工资50.26万元、津贴补贴7.42万元、绩效工资38.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.47万元、住房公积金10.92万元、医疗保险6.82万元、其他社会保险缴费0.31万元、其他工资福利支出6万元。
公用经费10.8万元，主要包括：办公费1.4万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、水费0.6万元、电费0.7万元、差旅费1.2万元、维修（护）费1.5万元、劳务费0.7万元、培训费0.7万元、工会经费1.09万元、福利费1.51万元、其他商品和服务支出1万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年没有因公出国出境情况，2022年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）2023年没有公务用车购置，2023年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）2023年没有公务用车运行支出费用，2022年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2023年安排公务用车购置费0万元。
（四）2023年没有公务接待费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县天保镇幼儿园2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.9万元，其中：会议费0万元，培训费0.7万元，差旅费1.2万元。
（一）会议费2023年预算0万元，与2022年持平。
（二）培训费2023年预算0.7万元，较2022年预算增加了85%，主要原因是新冠疫情有所缓解，培训次数增加。
（三）差旅费2023年预算1.2万元，较2022年预算增加20%。主要原因是新冠疫情有所缓解，外出出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，本单位未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
