大英县蓬莱镇寸塘口小学2023年预算公开

大英县蓬莱镇寸塘口小学校 

年部门预算 

大英县蓬莱镇寸塘口小学校 

2023年部门预算编制说明 

 
    一、基本职能及主要工作
    （一） 大英县蓬莱镇寸塘口小学校职能简介
    1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
    2.坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想。
    3.坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园。
    （二）大英县蓬莱镇寸塘口小学校2023年重点工作
    一是强化师风师德建设，促进校园和谐发展 教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。
    二是坚持以教学为中心，全面提高教学质量 本学年教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本学期的教学工作。
    二、部门预算单位构成
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。0
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，大英县蓬莱镇寸塘口小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、项目支出。大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2023年收支总预算390.47万元，较2022年收支预算总数增加22.62万元，主要是人员增加及养老保险费及公积金增加。
    （一）收入预算情况
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校2023年收入预算390.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入390.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
    （二）支出预算情况
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校2023年支出预算390.47万元，其中：基本支出390.47万元，占100%；项目支出0万元，0%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2023年收支总预算390.47万元，较2022年收支预算总数增加22.62万元，主要是人员增加及养老保险费及公积金增加。
    收入包括：本年一般公共预算拨款收入390.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出303.38万元、社会保障和就业支出40.28万元、医疗卫生与计划生育支出18.38万元、住房保障支出28.43万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校，2023年收支总预算390.47万元，较2022年收支预算总数增加22.62万元，主要是人员增加及养老保险费及公积金增加.
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出303.38万元，占77.7%；社会保障和就业支出40.28万元，占10.3%；医疗卫生与计划生育支出18.38万元，占4.7%；住房保障支出28.43万元，占7.3%；
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1. 一般公共服务人员支出2023年预算数为364.18万元，主要用于：教师基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终目标奖励、保险。
    2. 一般公共服务基本公用支出2023年预算数为26.29万元，主要用于：保障教学的办公用品开支、维修维护、水电气开支、网络信息服务费开支等。
    3. 一般公共服务项目支出2023年预算数为0万元，主要用于：校园安保人员工资及学生营养餐助学金。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校2023年一般公共预算基本支出390.47万元，其中：
    人员经费364.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
    公用经费26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

    （一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。 主要原因是没有出国经费

    （二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。
    2023年公务接待费计划用于上级到校检查工作。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。 主要原因是没有公务用车。
    部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
    2023年安排公务用车购置费0万元。
    八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.4万元，其中：会议费0.4万元，培训费1.2万元，差旅费0.8万元。
    （一）会议费较2022年预算减少10%。 主要原因是接待工作减少。
    （二）培训费较2022年预算增长 150 % 。 主要原因是加大教师培训工作。
    （三）差旅费较2022年预算持平。 主要原因是加大出差管理。
    九、政府性基金预算支出情况说明
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    十、国有资本经营预算支出情况说明
    大英县蓬莱镇寸塘口小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十一、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    我校单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
    （二）政府采购情况
    2023年，大英县蓬莱镇寸塘口小学校安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购教师办公座椅购置等。
    （三）国有资产占有使用情况
    2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    （四）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县蓬莱镇寸塘口小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。