目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县综合行政执法局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县综合行政执法局职能简介
县综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市、县综合行政执法的方针、政策和法律、法规。拟订县综合行政执法的规范性文件、具体办法和措施。
2.按照县政府对综合行政执法的要求，开展综合行政执法相对集中行政处罚工作。
3.负责收集社会各界对综合行政执法的意见，开展综合行政执法协调工作。负责综合行政执法重大信息发布和舆情应对。办理有关综合行政执法的来信来访、举报投诉，承办人大、政协有关综合行政执法的议案、提案。
4.负责市容环境卫生管理，承担城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运等职责。
5.负责全县数字化综合行政执法建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。
6.组织开展综合行政执法相对集中行政处罚权工作。
7.按照中央和省委综合执法改革部署，行使依法划入的相关行政处罚权和监督检查权。
8.完成县委和县政府交办的其他任务。
9.有关职责分工。
（1）与县自然资源和规划局的有关职责分工。县自然资源和规划局负责县城乡规划区内建设项目的规划选址、定点、论证工作。拟订县城乡规划区内建设项目规划条件，负责建设项目用地规划管理。承担县城乡规划区内建设项目工程规划管理工作。负责建设项目规划核实工作，负责组织监督检查国土空间规划的实施。县综合执法局负责对县城乡规划区内建设项目实施的监督检查，负责对县城乡规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行为依法进行查处。
（2）与县住房城乡建设局及供水、供气等公用企业的有关职责分工。县住房城乡建设局负责住房保障、工程建设、建筑业和房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计、造价咨询业、招标代理、房屋和市政工程招投标等活动中建设和维护的管理工作，开展前述范围的行政许可、行政检查。县综合执法局负责对违反前述范围等方面法律法规规章规定行为的行政处罚。（B）园林绿化方面：县住房城乡建设局负责园林绿化的建设、维护和监督管理。县综合执法局负责对损坏、占用、侵占园林绿化等行为的行政处罚。（C）城市市政公用设施方面：县住房城乡建设局负责城市道路、照明、主要街道排污管道的建设、维护和监督管理以及环卫设施建设。城市供水、供气等公用企业负责燃气管道、送水管道的建设、维护和管理。县综合执法局负责环卫设施维护和监督管理，对挪用、侵占、损坏市政设施、燃气管道、送水管道以及盗用水、气等行为的行政处罚。（D）建筑工地扬尘治理方面：县住房城乡建设局负责建设工地扬尘管控工作的监督管理。县综合执法局负责对违反建设工地施工现场管理规定等行为的行政处罚。
（3）与大英生态环境局的有关职责分工。（A）社会生活噪声和建筑施工噪声污染方面：大英生态环境局受县综合执法局的委托，开展社会生活噪声和建筑施工噪声的现场检查测评，提供噪声超标的证据。县综合执法局负责根据大英生态环境局提供的证据，依法对当事人给予相应的行政处罚。（B）餐饮服务业油烟污染方面：大英生态环境局受县综合执法局的委托，开展油烟排放的现场检测，提供油烟排放超标的证据。县综合执法局负责根据大英生态环境局提供的证据，依法对当事人给予相应的行政处罚。
（4）与县公安局、县交通运输局的有关职责分工。（A）道路扬尘污染治理方面：县公安局负责对车辆交通违法行为的行政处罚。县交通运输局负责查处车辆超载、超高、超宽行为。县综合执法局负责对车辆抛冒滴漏影响市容环境等行为的行政处罚。（B）犬只管理方面：县公安局负责犬只登记，查处违法养犬。县综合执法局负责查处敞放犬只、违法携带犬只进入封闭性公共场所等行为。（C）燃放烟花爆竹管理方面：县公安局负责对不按规定燃放烟花爆竹行为的行政处罚。县综合执法局负责对燃放烟花爆竹产生环境污染行为的行政处罚。（D）社会生活噪声方面：县公安局负责对商业经营活动中使用高音喇叭或采用其他发出高噪声的方法招揽顾客的行为，以及城镇范围内从事生产活动产生的偶发性噪声等社会生活噪声的监督管理和行政处罚。县综合执法局负责对其他社会生活噪声的行政处罚。
（5）与县市场监管局的有关职责分工。县市场监管局负责查处其他固定经营场所内应由该部门核发证照的无照无证经营行为。县综合执法局负责查处无固定经营场所的无照无证经营行为。
（二）大英县综合行政执法局2023年重点工作简介
2023年的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会和省委十二届二次全会、市第八次党代会和市委八届六次全会、县委六届四次全会部署安排，始终坚持“以人民为中心”的发展思想，以中国式现代化建设为引领，着力加强队伍建设，围绕执法规范化和管理精细化工作目标，大力推进城市管理对标跨越行动，踔厉奋发推动“大美大英”建设加快成势，在全面建设社会主义现代化国家新征程上谱写大英发展新篇章中贡献综合执法力量。
一是坚持党建引领，锻造城管铁军。着力增强政治理论武装；着力夯实基层党建工作；着力强化意识形态工作；着力加强党风廉政建设。
二是坚持依法行政，提升执法水平。聚力完善规章制度；聚力提升执法能力；聚力规范文明执法。
三是坚持依法行政，提升执法水平。大力推行城市管理“管家制”；大力升级数字化城管平台；大力治理城市“六乱”“两违”；大力提升环卫作业质量；推进生活垃圾分类。
二、部门预算单位构成
大英县综合行政执法局属于一级预算单位，下属六个事业单位分别为：大英县城市管理执法大队、大英县城市管理特勤大队，大英县数字化城市管理中心、大英县城乡规划监察大队、大英县建设监察大队、大英县环卫中心。均不属于独立核算事业单位。
截至2022年12月，县综合行政执法局核定行政编制数10个，实有人数为17人；事业编制86个，实有人数为82人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。大英县综合执法局2023年收支总预算5645.89万元，较2022年收支预算总数减少3038万元，主要是生活垃圾分类项目减少。
（一）收入预算情况
大英县综合执法局2023年收入预算5645.89万元，其中：上年结转48万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入5597.89万元，占99.15%。
（二）支出预算情况
大英县综合执法局2023年支出预算5645.89万元，其中：基本支出3557.37万元，占63.01%；项目支出2088.52万元，占36.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县综合执法局2023年收支总预算5645.89万元，较2022年收支预算总数减少3038万元，主要是生活垃圾分类项目专项债资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5597.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入48万元；支出包括：城乡社区支出5333.68万元、社会保障和就业支出150.79万元、卫生健康支出51.77万元、住房保障支出109.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县综合执法局，2023年收支总预算5645.89万元，较2022年收支预算总数减少3038万元，主要是生活垃圾分类项目专项债资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出5333.68万元，占94.47%；社会保障和就业支出150.79万元，占2.67%；卫生健康支出51.77万元，占0.92%；住房保障支出109.65万元，占1.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为146.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险等。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.47万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为40.16万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.13万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出等。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2023年预算数为221.65万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（城乡）（项）2023年预算数为1507.99万元，主要用于：（1）单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）临聘协管员工资、保险及相关人员费用。（3）城市维修维护相关费用。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为3598.07万元，主要用于：（1)环卫工人工资、保险及相关人员费用（2）垃圾清运相关费用。(3)环卫设施更换及维修等费用。（4）垃圾填埋场维修维护等相关费用。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为5.98万元，主要用于：环卫设施更换及维修等费用。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为109.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县综合执法局2023年一般公共预算基本支出3557.37万元，其中：
人员经费3382.77万元，主要包括：正式人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及医疗费、住房公积金等费用。
公用经费174.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县综合执法局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
