60    大英县实验幼儿园

61    大英县回马镇幼儿园

62    大英县凉亭幼儿园

63    大英县卓筒井镇幼儿园

64    大英县盐华幼儿园

65    大英县隆盛镇幼儿园

66    大英县金元镇幼儿园

67    大英县蓬莱镇通仙幼儿园

68    大英县郪江幼儿园

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本系统所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年本年预算总收入合计49197.15万元，比2022年56774.53万元减少13.34%，主要是上年2022年预算收入中含2021年结转结余5756.06万元及当年学校非税收入。2023年预算总收入，其中：一般公共预算财政拨款48468.67万元，占98.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转728.48万元，占1.48%。
　　（一）收入预算情况

教体系统2023年部门预算收入49197.15万元，其中：一般公共预算拨款收入48468.67万元，占98.52%；上年结转728.48万元，占1.48%。

（二）支出预算情况

本系统2023年支出预算49197.15万元，其中：基本支出44808.91万元，占91.08%；项目支出4388.24万元，占8.92%。

四、财政拨款支出预算情况说明
　　本系统2023年财政拨款收支总预算49197.15万元，较2022年收支预算总数56755.83万元减少7558.68万元，主要是上年结转结余和学校非税收支学校列入收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入48468.67万元，上年结转728.48万元。

支出包括：教育支出38561.98万元；体育与传媒263.01万元；社会保障和就业支出4776.17万元；卫生健康支出2077.83万元；住房保障支出3378.95万元；其他支出139.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　本系统2023年收支总预算48468.67万元，较2022年收支总预算48270.53万元增加198.14万元，主要是学校工资正常增长增加收入。 

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育支出38561.98万元，占78.38%；体育与传媒支出263.01万元，占0.53%，社会保障和就业支出4776.17万元，占9.71%；卫生健康支出2077.83万元，占4.23%；住房保障支出3378.95万元，占6.87%；其他支出139.21万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算为157.01万元，主要用于本系统机关人员工资及公用支出费用，保障部门正常运转。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算为997.81万元，主要用于本系统机关人员工资及公用支出费用，保障部门正常运转。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算2097.4万元，主要用于学前教育人员工资及学生资助。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算为5486.26万元，主要用于高中教育人员工资及学生资助。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算为17492.23万元，主要用于小学教育人员工资及学生资助。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算为7543.36万元，主要用于初中教育人员工资及学生资助。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算为2077.41万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的校舍维修。

8、教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）2023年预算为1684.87万元，主要用于中职教育人员工资及学生资助。

9、教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算为448.64万元，主要用于特殊教育人员工资及学生餐费补助。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算为560万元，主要用于全县各级各类学校校舍维修及设备采购。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）2023年预算为17.00万元，主要用于全县重病及生活困难教师补助。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算为59.54万元，主要用于运动员训及参加比赛支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算为100.00万元，主要用于运动员训及参加比赛支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算为68.47万元，主要用于体育事业发展及体育场馆免费开放。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算为35万元，主要用于体育事业发展及开展群众体育活动。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为199.12万元，主要用于本系统基本养老保险费用支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为4306.15万元，主要用于本系统基本养老保险缴费费用支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算为270.91万元，主要用于本系统生育保险、工伤保险、失业保险等费用支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算为7.00万元，主要用于本系统公务员基本医疗卫生保障支出费用。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算为1998.65万元，主要用于本系统事业人员基本医疗卫生保障支出费用。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算为72.18万元，主要用于本系统大额补充医疗保险及住院医疗保险支出费用。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为3378.95万元，主要用于本系统职工住房公积金财政配套。

23、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算为39.20万元，主要用于体育馆维修维护及体育赛事支出。

24、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算为100.00万元，主要用于体育馆维修维护及体育赛事支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本系统2023年一般公共预算基本支出44808.91万元，其中：

人员经费40736.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。

公用经费4072.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本系统2023年“三公”经费财政拨款预算数41.2万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费41.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）、2023年没有因公出国出境情况，2022年也没有因公出国出境，增长变化0%。

（二）、2023年没有公务用车购置，2022年也没有公务用车购置，增长变化0%。

（三）、2023年没有公务用车运行支出费用，2022年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。

（四）、2023年公务接待费41.20万元比2022年公务接待费37.75万元略有增长，主要原因是2022年疫情原因，控制外县兄弟单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

本系统2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数31.65万元，其中：会议费31.65万元，培训费291.23万元，差旅费182.30万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

本系统2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

本系统2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行费用

2023年，本系统的机关运行经费财政拨款预算为68.2万元，低于2022年预算。

2、政府采购情况

2023年本系统安排政府采购预算919.99元，主要购买办公设备，教学设备，课桌凳等资本性支出项目，由政府统一进行招投标，集中购买。

3、国有资产占有情况

截至2022年底，本系统所属预算单位共有公务用车0辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本系统预算项目共36个计3659.87万元，项目主要用于全县学校校舍建设、各类学生资助、设备购置、教学科研、特殊教育，安保人员经费、营养餐等，全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及设备购置费等费用开支。

附：表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标表

表7. 部门预算项目支出绩效目标表