四川省大英中学
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英中学
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省大英中学职能简介
1.实施高中学历教育
2.促进基础教育发展
（二）四川省大英中学2023年重点工作
1.2023年学校将进一步采取多种措施对领导、教师进行能力作风提升，着力培养符合现代教育要求的新时代教师，加强教师师德师风建设，努力朝着“四有好老师”方向前进。
2.2023年学校将积极应对四川省高考综合改革，探索新高考模式，把握高考新方向，进一步深化高效教研活动、落实高效课堂建设。
3.2023年学校将加强项目资金的推进工作，多方筹措资金，将对学校大门进行改造、建设学术大楼，为全校师生营造更为舒适的教育教学环境，同时开展“四川省引领性示范高中”的创建工作。
二、部门预算单位构成
本单位下设事业单位1个。在职人数464人，其中：专业技术人员459人；事业工勤人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入6124.53万元；支出6124.53万元，包括：教育支出4712.99万元、社会保障和就业支出652.67万元、卫生健康支出298.15万元、住房保障支出460.71万元。本单位2023年收支总预算6124.53万元，较2022年收支预算总数增加388.81万元，主要是教职工人数增加和工资调标。
（一）收入预算情况
本单位2023年收入预算6124.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6124.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2023年支出预算6124.53万元，其中：基本支出6124.53万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2023年收支总预算6124.53万元，较2022年收支预算总数增加388.81万元，主要是教职工人数增加和工资调标。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6124.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出4712.99万元、社会保障和就业支出652.67万元、卫生健康支出298.15万元、住房保障支出460.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年收支总预算6124.53万元，较2022年收支预算总数增加388.81万元，主要是教职工人数增加和工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4712.99万元，占76.95%；社会保障和就业支出652.67万元，占10.66%；卫生健康支出298.15万元，占4.87%；住房保障支出460.71万元，占7.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育费2023年预算为4712.99万元，主要用于本单位人员工资及公共支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2023年预算为652.67万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2023年预算为298.15万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2023年预算为460.71万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出6124.53万元，其中：
人员经费5292.79万元，主要包括：基本工资2424.55万元、津贴补贴50.65万元、绩效工资1364.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费614.28万元、住房公积金缴费460.71万元、医疗保险缴费287.94万元、其他社会保险缴费48.6万元、其他工资福利支出(安保经费)42万元。
公用经费831.74万元，主要包括：办公费93.56万元、印刷费35.01万元、手续费0.06万元、水费35.00万元、电费43.00万元、邮电费18.00万元、差旅费12.9万元、物业管理费46.70万元、维修（护）费75.60万元、培训费34.00万元、专用材料费35.01万元、租赁费3.00万元、公务接待费1.7万元、劳务费46.00万元、工会经费46.07万元、福利费72.74万元、其他商品和服务支出211.50万元、办公设备购置费21.90万元。
对个人和家庭的补助0万元，主要包括:助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
资本性支出21.90万元，包括：办公设备购置21.9万元、专用设备购置0万元、图书购置0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数1.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年没有因公出国出境情况，2022年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）2023年没有公务用车购置，2022年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）2023年没有公务用车运行支出费用，2022年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。
（四）2023年公务接待费比2022年减少0.15万元，主要用于对口单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数46.90万元，其中：会议费0万元，培训费34.00万元，差旅费12.90万元。
（一）会议费2023年预算0万元，与2021年持平。
（二）培训费2023年预算34.00万元，较2021年预算下降4.50%，主要原因是提高培训质量，严格控制培训次数。
（三）差旅费2022年预算为12.90万元，较2021年预算下降0.01%。主要原因是严格控制外出。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，本单位安排政府采购预算21.90万元，主要用于采购办公设备购置21.90万元、专用设备购置0万元、图书购置0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
