绩效目标是预算编制的前提和基础。按照“费随事定”的原则，县融媒体中心2021年财政拨款预算为320.89108万元，实际支出总额785.699375万元，预算完成率246%，无资金结余，无违规记录。
1.2021年人员类经费预算数230.692568万元，由于人员变动、工资调整，实际支出数为306.057421万元，预算完成率133%。
机关事业单位基本养老保险缴费预算数26.463744万元，实际支出31.588557万元，预算完成率119%。事业单位医疗预算数为14.57107万元，实际支出14.57107万元，预算完成率100%。住房公积金预算数为19.847808万元，实际支出21.274524万元，预算完成率110%。
2.2021年运转类公用经费预算数为30.398512万元，实际支出数为138.083654万元，预算完成率460%。
3.2021年项目类预算数为59.8万元，实际支出340.1183万元，预算完成率566%，无违规记录。其中电台电视台定额补助、设备维修维护、西部大英网运行维护支出59.7930万元，预算完成率99%。另外支出280.3253万元用于党史展陈、庆祝建党100周年晚会、应急管理支出、宣传文化发展支出等特定工作任务。
（二）结果应用情况。
1.单位内部应用。
大英县融媒体中心一是按照政府采购相关规定，按照程序进行报批采购；二是按照财政部《事业单位国有资产管理办法暂行办法》的要求，严格执行资产管理制度。三是严格按照内控制度的要求，加强日常运行过程监管。
2.自评公开。
大英县融媒体中心在规定时间内在大英县门户网站上公开了《大英县融媒体中心2020年部门决算编制说明》和《大英县融媒体中心2021年部门预算编制说明》。
3.问题整改。
通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理，整改后，按照从紧原则，编制预算，安排下一年度存在财政资金。
4.应用反馈。
预算绩效项目管理，加强了财政支出管理，合理配置了公共资源，优化了财政支出机构，提高了财政资金使用效益，有力保障了我单位工作正常运转。
三、自评质量
大英县融媒体中心从预算目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面进行了自查自评。2021年按照要求，制定了绩效目标，在设备购置、设备维修维护以及各宣传平台运行保障等方面发挥了积极作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分85分。
（二）存在的问题。一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，进一步提升预算编制工作水平。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（主管部门自评）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1. 本部门自行组织对“电台电视台定额补助”“电台电视台设备维修维护”“西部大英网运行维护”等3个项目绩效目标实际完成情况开展了绩效评价。
2．本单位立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。各项目股室负责制定资金管理办法，从项目立项、报批、执行等系列过程考虑资金支持；主要支持绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理的项目，采用财政拨款的方式保障项目资金及时支出到位。
4．资金分配主要考虑项目进度以及资金支付的安全性和及时性。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
①电台电视台定额补助经费：用于信息化建设、宣传平台建设、专业设备购置、工作运行保障等方面；
②电台电视台设备维修维护经费：用于各宣传平台设备维修维护；
③西部大英网运行维护经费：用于西部大英网运行维护、西部大英圈子微信公众号运行维护。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
①电台电视台定额补助经费：目标为完成电台电视台专业设备购置、信息化保障、业务工作开展相关保障工作。数量指标、质量指标、成本指标均达100%；满意度指标达95%以上。
②电台电视台设备维修维护经费：完成电台电视台制作系统、播出系统、内网系统及网络设施设备的维修维护工作，时效指标为2021年底，社会效益指标为中心各宣传平台正常运转提供业务支撑,确保了宣传工作顺利开展，满意度指标＞95%。
③西部大英网运行维护经费：目标为完成西部大英网、西部大英圈子微信公众号提供版面修改、后台维护等技术维护服务，时效指标为2021年底、满意度指标达到95%。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
严格按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系，包括项目决策（程序严明、规划合理）、项目实施（分配合理、使用合理、执行有效）、项目完成结果（预算完成、目标完成、违规记录）、项目效果（社会效益、可持续性）满意度五类一级指标。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据财务管理有关规定，该项目按程序报请县财政局预算审批，并按照要求严格组织项目实施，达到了项目绩效目标。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。所有资金皆来自财政拨款预算收入。
2．资金到位。截至2021年12月31日，资金严格按照叙事进度下达指标、申请计划及支付，到位率100%。
3．资金使用。严格按照序时进度支付项目资金，资金使用合规、管理制度健全、执行有效。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度相对健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
①电台电视台定额补助经费：目标为完成电台电视台专业设备购置、信息化保障、业务工作开展相关保障工作。数量指标、质量指标、成本指标均达100%；满意度指标达95%以上。
②电台电视台设备维修维护经费：完成电台电视台制作系统、播出系统、内网系统及网络设施设备的维修维护工作，时效指标为2021年底，社会效益指标为中心各宣传平台正常运转提供业务支撑,确保了宣传工作顺利开展，满意度指标＞95%。
③西部大英网运行维护经费：目标为完成西部大英网、西部大英圈子微信公众号提供版面修改、后台维护等技术维护服务，时效指标为2021年底、满意度指标达到95%。
（二）项目管理情况。
大英县融媒体中心严格落实政府采购、项目公示制度等相关规定。
（三）项目监管情况。
本部门自行组织对“电台电视台定额补助”“电台电视台设备维修维护”“西部大英网运行维护”3个项目绩效目标实际完成情况开展了绩效评价。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
①电台电视台定额补助经费：项目全年预算数24.8万元，实际执行数24.8万元，完成预算数100%，数量指标、质量指标、时效指标均完成既定目标，满意度指标达95%以上。通过项目实施，保障了中心信息化、业务工作正常开展。
②电台电视台设备维修维护经费：项目全年预算数30万元，实际执行数29.79万元，完成预算数99.3%，数量指标、质量指标、时效指标均完成既定目标，满意度指标达95%以上。通过项目实施，保障了中心各宣传平台设施设备正常运行。
③西部大英网运行维护经费：项目全年预算数5万元，实际执行数5万元，完成预算数100%，数量指标、质量指标、时效指标均完成既定目标，满意度指标达95%以上。通过项目实施，保障了西部大英网、西部大英圈子微信公众号正常运行。
（二）项目效益情况。
①电台电视台定额补助经费：通过项目实施，完成了中心信息化技术保障、主持人化妆服务保障、购置了业务工作所需的设施设备，数量指标、质量指标、时效指标均完成既定目标，满意度指标达95%以上，保障了中心信息化、业务工作正常开展。
②电台电视台设备维修维护经费：通过项目的实施，对中心的播出系统、制作系统、网络系统的软硬件设施设备开展维修维护，数量指标、质量指标、时效指标均完成既定目标，满意度指标达95%以上，保障了中心各宣传平台设施设备正常运行。
③西部大英网运行维护经费：通过项目实施，对西部大英网、西部大英圈子微信公众号进行版面更新、后台维护，数量指标、质量指标、时效指标均完成既定目标，满意度指标达95%以上，保障了西部大英网、西部大英圈子微信公众号正常运行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
