大英县隆盛镇民主小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇民主小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县隆盛镇民主小学校职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县隆盛镇民主小学校2023年重点工作
一是狠抓教育教学工作，提升教育教学质量；
二是狠抓安全教育及监管，创建平安和谐校园；
三是加强党建工作，提升党员干部政治素质；
四是做好学生资助工作，加强留守儿童关爱工作；
五是加大教育投入，进一步改善办学条件；
六是注重师生心理健康教育，提升师生素质。
二、部门预算单位构成
大英县隆盛镇民主小学校基本性质为财政补助事业单位，一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县隆盛镇民主小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县隆盛镇民主小学校，2023年收支总预算275.55万元，较2022年收支预算总数减少3.07万元，主要是职工人数减少人员性经费就减少和学生人数减少生均公用经费就减少。
（一）收入预算情况
大英县隆盛镇民主小学校2023年收入预算275.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入275.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县隆盛镇民主小学校2023年支出预算275.55万元，其中：基本支出275.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县隆盛镇民主小学校，2023年收支总预算275.55万元，较2022年收支预算总数减少3.069289万元，主要是职工人数减少人员性经费就减少和学生人数减少生均公用经费就减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入275.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、其他收入0万元；支出包括：教育支出211.23万元、社会保障和就业支出29.74万元、卫生健康支出13.58万元、住房保障支出20.99万元，安保支出6万元，离岗民师5.0364万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县隆盛镇民主小学校，2023年收支总预算275.55万元，较2022年收支预算总数减少15.074711万元，主要是职工人数减少人员性经费就减少和学生人数减少生均公用经费就减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出211.23万元，占76.66%；社会保障和就业支出29.74万元，占10.79%；卫生健康支出13.58万元，占,4.93%；住房保障支出20.99万元，占7.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2023年预算数为211.23万元，主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障；办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为27.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险（单位部分）。
3.卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为13.12万元，主要用于：职工基本医疗保险（单位部分）。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为20.99万元，主要用于：住房公积金（单位部分）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县隆盛镇民主小学校2023年一般公共预算基本支出289.446万元，其中：
人员经费262.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费13.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县隆盛镇民主小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。
公务接待费较2022年预算减少。主要原因是今年校际交流教研和交换监考接待与2022年少。
2023年公务接待费计划用于校际交流教研和交换监考接待。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县隆盛镇民主小学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0.2万元，培训费1.2万元，差旅费1.6万元。
（一）会议费较2022年预算下降20%。主要原因是减少了会议安排。
（二）培训费较2022年预算下降2.44%。主要原因是外出培训减少，线上培训增多。
（三）差旅费较2022年预算下降15.79%。主要原因是压缩出差次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县隆盛镇民主小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县隆盛镇民主小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年大英县隆盛镇民主小学校无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大英县隆盛镇民主小学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县隆盛镇民主小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证学校正常运转，完成日常工作运转而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和学校发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
