大英县红十字会
2023年部门预算

 
 

目  录
 
第一部分  2023年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  二、部门预算单位构成
  三、收支预算情况说明
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
  九、政府性基金预算支出情况说明
  十、国有资本经营预算支出情况说明
  十一、其他重要事项的情况说明
  十二、名词解释
第二部分  2023年部门预算报表
  表1. 部门收支总表
  表1-1. 部门收入总表
  表1-2. 部门支出总表
  表2. 财政拨款收支预算总表
  表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
  表3. 一般公共预算支出预算表
  表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4. 政府性基金支出预算表
  表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2023年部门预算项目绩效目标表
  表1. 部门预算项目支出绩效目标表
 
 

 

大英县红十字会  

2023年部门预算编制说明  

  一、基本职能及主要工作
  （一） 大英县红十字会职能
  1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施大英县红十字事业发展规划。
  2.开展救援救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
  3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
  4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。
  5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
  6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。
  7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
  8.在中国红十字会总会、省红十字会、市红十字会指导下，开展与国(境)外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与市内外红十字会在人道领域的合作与交流。
  9.指导基层红十字会及县属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
  10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
  11.完成县委、县政府和中国红十字会、省红十字会、市红十字会交办、委托的其他任务。
  （二）大英县红十字会2023年重点工作
  一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强红十字会机关党的建设。
  二是落实红十字会深化改革各项措施，加强基层组织和阵地建设，不断夯实红十字事业发展基础。
  三是加强应急救援体系建设，不断提升救援服务能力。
  四是开展“救在身边+生命教育”行动，提高应急救护培训水平，积极服务百姓健康，提升应急救护技能普及率。
  五是开展“人道救助+生命教育”行动，汇聚人道资源，进一步提升红十字人道救助能力，关爱弱势群体。
  六是扎实推进“三献”工作，树立尊崇捐献的新风气。
  七是加强志愿服务队伍和志愿服务基地建设，深入开展红十字各项志愿服务活动。
  八是积极融入全县“大宣传”工作格局，扩大宣传舆论阵地，深入宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，广泛传播红十字会精神。
  二、部门预算单位构成
  大英县红十字会预算单位共1个，无下属单位，属参照公务员法管理的事业单位，编制数5名。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，大英县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县红十字会，2023年收支总预算70.98万元，本单位于2022年7月1日从大英县卫生健康局单列独立核算，2022年未开展年初预算工作，故不作对比说明。
  （一）收入预算情况
  大英县红十字会2023年收入预算70.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入70.98万元，占100%。
  （二）支出预算情况
  大英县红十字会2023年支出预算70.98万元，其中：基本支出56.98万元，占80.28%；项目支出14万元，占19.72%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  大英县红十字会，2023年收支总预算70.98万元，本单位于2022年7月1日从大英县卫生健康局单列独立核算，2022年未开展年初预算工作，故不作对比说明。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.98万元 ；支出包括：社会保障和就业支出64.59万元、卫生健康支出2.01万元、住房保障支出4.38万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  大英县红十字会，2023年收支总预算70.98万元，本单位于2022年7月1日从大英县卫生健康局单列独立核算，2022年未开展年初预算工作，故不作对比说明。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出64.59万元，占91%；卫生健康支出2.01万元，占2.83%；住房保障支出4.38万元，占6.17%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为5.84万元，主要用于：机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
  2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为44.7万元，主要用于：机关行政事业人员基本工资、津贴、奖金等，确保红十字日常工作开展。
  3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为14万元，主要用于：开展红十字“三救”“三献”及宣传工作，确保工作顺利完成。
  4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.05万元。主要用于：机关行政事业单位人员的工伤保险支出，确保按政策规定缴费工伤保险。
  5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.92万元。主要用于：机关行政事业单位人员的医疗保险支出，确保按政策规定缴费医疗保险。
  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.09万元。主要用于：机关行政事业单位人员的大病医疗保险支出，确保按政策规定缴费大病医疗保险。
  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.38万元。主要用于：机关行政事业单位人员的住房公积金，确保按政策规定缴费住房公积金。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  大英县红十字会2023年一般公共预算基本支出56.98万元，其中：
  人员经费52.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公经费及其他商品和服务支出。
  公用经费4.4万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  大英县红十字会2023年未使用财政拨款安排“三公”经费预算。
  八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
  大英县红十字会2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费1.5万元，差旅费1万元。
  本单位于2022年7月1日从大英县卫生健康局单列独立核算，2022年未开展年初预算工作，故“会议费”、“培训费”、“差旅费”不于2022年做对比说明。
  九、政府性基金预算支出情况说明
  大英县红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  十、国有资本经营预算支出情况说明
  大英县红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十一、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2023年，大英县红十字会运行经费财政拨款预算为4.4万元，单位于2022年7月1日从大英县卫生健康局单列独立核算，2022年未开展年初预算工作，故机关运行经费不与2022年作对比说明。
  （二）政府采购情况
  大英县红十字会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2022年底，大英县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。
  2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）预算绩效情况
  2023年大英县红十字会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算14万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算14万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
  十二、名词解释
  1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
  2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
  7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：红十字会开展红十字社会公益活动等方面支出。
  8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：其他用于红十字会事业方面的支出。
  9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
  10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费等。
  11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位人按规定比例为职工缴纳的住房公积金。