2021年度
四川省大英县回马镇卫生院决算
公开时间：2022年8月30日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.负责本乡镇的基本医疗服务;
2.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;
3.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
4.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
二、2021年重点工作完成情况
乡镇卫生院在上级主管部门的领导下，进行了一系列的医疗服务，特别是基本公共卫生服务、药品零差率方面取得了较好的成绩，深受患者表扬。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1534.94万元，与2020年相比，收入增加46.77万元，增长3.14%；2021年度支出总计1664.29万元，与2020年相比，支出增加72.73万元，增长4.60%。主要变动原因是2021年新冠疫情有所缓解，医院医疗收入有所回升，人员经费有所增加。
（图1:收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1534.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.52万元，占34.95%；事业收入997.39万元，占64.98%；其他收入1.04万元，占0.07%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1664.29万元，其中：基本支出1200.33万元，占72.12%；项目支出463.95万元，占27.88%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计536.52万元，与2020年相比，财政拨款收入总计减少25.55万元，下降4.55%，2021年财政拨款支出665.86万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加143.09万元，财政拨款支出增加27.37%。主要变动原因是2021年新冠疫情防控常态化下人员支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出660.51万元，占本年支出合计的39.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.74万元，增长34.86%。主要变动原因是2021年新冠疫情防控常态化下支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出660.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3万元，占0.45%；卫生健康支出651万元，占98.56%；农林水支出6.51万元，占0.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为660.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为94.81万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为165.19万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为319.41万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为50.37万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生服务事件应急处理（项）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为5.55万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为5.54万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为6.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出660.51万元，其中：
人员经费212.35万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费57.14万元，主要包括：印刷费、劳务费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，大英县回马镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，大英县回马镇卫生院政府采购支出总额13.75万元，其中：政府采购货物支出13.75万元。主要用于事业办公。授予中小企业合同金额13.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.75万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大英县回马镇卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。
（四）预算绩效管理情况
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。
11.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指用于基本公共卫生方面的支出
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指用于重大公共卫生专项方面的支出
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）指用于中医药民族医专项支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指用于计划生育服务方面的支出
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）用于扶贫支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
