2021年度  

大英县疾病预防控制中心部门决算  

目录

公开时间：2022年8月30日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）开展疾病病原生物检测、鉴定与物理、化学因子检测、评价。

（六）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（八）其他疾病预防控制工作及职能。

二、2021年重点工作完成情况

（一）重点疾病防治：把新冠肺炎、禽流感、霍乱、登革热、手足口病和流腮等重点急性传染病作为防治工作重点。做好了重点疾病防治应急准备、技术培训工作，对各医疗卫生单位防治工作落实情况进行了督促检查。

（二）全力应对新冠肺炎疫情，及时快速传达上级党委政府和业务指导部门防控方案；开展主动监测网络疫情和分析研判；全面落实人员培训、应急响应、防护物资储备、健康信息与风险提示，回应社会关切；持续强力推进检验检测能力提升为党委政府疫情防控、社区管控等提供了强力技术支持。

（三）加强对全县免疫规划工作的业务指导和检查考核，各免疫规划疫苗接种率均达到95%以上。按照《四川省新冠病毒疫苗接种实施方案》要求，开展了新冠疫苗接种师资培训，培训人员271人次。

（四）完成各级各类医疗机构的医疗消毒效果监测，扎实开展水质监测工作，根据市级食品安全风险监测文件要求，制定了大英县食品安全风险监方案，对县内6所学校进行了学校教学环境卫生进行了监测。

（五）强化结核病患者发现和治疗管理，实行全流程管控，狠抓核心指标，防控质量不断提升，有序推进四川省第三轮结核病综合防治示范区创建工作。每季度开展医疗机构督导、结核病疫情监测分析工作。

（六）拟定艾滋病防治工作方案，每月组织召开三线工作例会，指导全县各级各类医疗机构开展艾滋病性病防治工作，推动全县各项防艾指标按照上级要求如期达标。

（七）着力强化基本公共卫生服务均等化服务的培训、督导、考核工作，全年共开展4次现场督导检查工作，并开展了2次绩效考核，完成了《规范》要求的业务培训。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2493.99万元，支出总计2889.67万元。与2020年相比，收入总计减少754.6万元，下降23.23%；支出总计减少261.22万元，下降8.29%。主要变动原因是新冠疫情相较上年得到控制，相关项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2493.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1001.45万元，占40.15%；事业收入1285.32万元，占51.53%；其他收入207.21万元，占8.32%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2889.67万元，其中：基本支出1877.69万元，占64.97%；项目支出1011.98万元，占35.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1001.45万元，支出总计1454.33万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少707.95万元，下降41.41%；财政拨款支出总计减少118.77万元，下降7.5%。主要变动原因是新冠疫情相较上年得到控制，相关项目经费收支相继减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1454.33万元，占本年支出合计的50.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.79万元，增长8.65%。主要变动原因是项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1454.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出54.76万元，占3.76%；卫生健康支出1358.83万元，占93.44%；住房保障支出40.74万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1454.33万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为60.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为40.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为590.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为136.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为143.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为190.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为76.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出645.97万元，其中：

人员经费581.76万元，主要包括：基本工资190.20万元、津贴补贴66.12万元、绩效工资191.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.75万元、职工基本医疗保险缴费23.54万元、其他社会保障缴费5.65万元、住房公积金40.74万元、其他工资福利支出9.4万元。
　　公用经费64.21万元，主要包括：办公费9.32万元、印刷费3.87万元、咨询费8.39万元、手续费0.41万元、水费2.56万元、电费2万元、差旅费5.24万元、维修（护）费11.28万元、培训费7.46万元、公务接待费1.92万元、专用材料费0.15万元、劳务费0.2万元、委托业务费1.19万元、工会经费3.83万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他交通费1.16万元、其他商品和服务支出1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.83万元，完成预算97.87%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定，从严控制公务接待，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占63.85%；公务接待费支出决算2.83万元，占36.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少45.33万元，下降90.07%。主要原因是相较上年无新增公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于日常项目督导、处理疫情以及业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.83万元，完成预算94.33%。公务接待费支出决算比2020年增加1.07万元，增长60.79%。主要原因是各单位学习交流增多。其中：

国内公务接待支出2.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2.83万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，县疾病预防控制中心政府采购支出总额10.71万元，其中：政府采购货物支出10.71万元。主要用于采购电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆，单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障乡单位行政正常运行的支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳的住房公积金支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。