2021年度  

四川省大英县金元镇卫生院决算报告

目录

公开时间：2022年8月30日

第一部分 单位概况................................3

一、职能简介....................................4

二、2021年重点工作完成情况......................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明...............6

一、收入支出决算总体情况说明..........................6

二、收入决算情况说明...............................7

三、支出决算情况说明...............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................14

十、其他重要事项的情况说明............................14

第三部分、名册解释.............................17

第四部分、附件.....................22

第五部分、附件.....................23

一、收入支出决算总表..............................23

二、收入决算表......................................23

三、支出决算表.......................................23

四、财政拨款收入支出决算总表.............................23

无、财政拨款支出决算明细表..............................23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................23

第一部分 单位概况

    一、职能简介

大英县金元镇卫生院，位于大英县金元镇金元街上街286号，辖区服务人口2.8万余人，是一所政府举办的非营利性机构，“一级乙等医院”、大英县城镇职工居民医疗保险定点医院和城乡居民基本医疗保险定点医院。医院占地面积5400平方米，建筑面积3466平方米，开设床位34张，职工40人，卫技人员31人，其中主治医师1人，全科医师3人，执业医师8人，助理医师6人，执业护士11人，执业药师1人，检验士1人。医院目前开设有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、中西医结合科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科。医院配有DR机、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、尿液分析仪、TCD(脑血流变仪)、彩超机、心电图机. 

    二、2021年重点工作完成情况

2021年医疗业务收入193.23万元，其中门诊收入47.22万元，住院收入146.1万元。总诊疗人次数10189人，其中门诊9449人次、急诊248人次，全年共发生医疗纠纷0件。

我院地处金元上街，承担着金元镇城区和辖区公共卫生服务工作，辖区常住人员为28405人，年末共为27845人建立规范化电子健康档案。2021年基础疫苗接种1245针次，为85名孕产妇进行保健和健康管理，为3308名65岁以上老年人进行健康管理，高血压患者规范管理1994人，糖尿病患者规范化管理786人，重精患者规范化管理127人，年末肺结核患者健康管理11人。积极开展控烟工作，制定了“控烟”专项行动实施方案，平时开展了检查，逗硬奖惩。加强卫生监督协管。每月对辖区食品、公共场所、饮用水、学校、村卫生室、社区卫生室开展检查督导。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度年初预算收入531.61万元。支出总计575.94万元。与2020年相比，收入减少69.02万元，下降11.49%。主要变动原因是：受疫情影响业务收入减少。支出总计减少5.3万元，下降0.91%。主要变动原因是：2021年度医疗、养老、公积金（2月-12月）等保险未缴纳。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计531.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.1万元，占63.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入193.2万元，占36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计575.9万元，其中：基本支出439万元，占76.23%；项目支出136.9万元，占23.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入：338万元，支出391.8万元。与2020年相比，财政拨款收入减少42.84万元、支出减少5.34万元，收入下降12.67%，支出减少0.001%。主要变动原因是……

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出391.88万元，占本年支出合计的68.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.42万元，增长0.87%。主要变动原因是：2020年项目暂未完工，项目资金结转到2021年。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出391.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2.9万元，占0.74%；卫生健康支出408.28万元，占99.24%；农林水支出0.02万元，占0.05%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为:391.88万元，完成预算95.26%。其中：

1.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为388.78万元，完成预算95.22%，决算数小于预算数，主要原因是：按照2020年的决算数据制定2021年的预算计划，有微小差异。

3.农林水（类）***（款）***（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出254.98万元，其中：

人员经费219.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出

无公务接待支出

国内公务接待支出

无国内公务接待支出

外事接待支出

无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于疫情防控。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对新建峡马口、斑竹山村卫生室，艾滋病筛查项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指 保障红十字会行政机关正常运转的支出

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）机关服务：指用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）其他卫生健康管理事务支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）：指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（卫生）（款）中医（民族）医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。