2021年度

四川省大英县蓬莱镇通仙卫生院决算

目录

公开时间：2022年8月31日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出情况总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款收入支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、职能简介

1.主要职能：我院是城镇职工医疗保险定点和城乡居民医疗保险定点单位，主要为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗等服务。我院设置有：康复理疗科、内科、公共卫生科、心电/B超科、检验科等科室，我院编制床位15张，可供使用的病床数是14张。

2.机构情况：卫生院房屋建筑面积为985.89平方米，2012年修建5个村卫生室面积为300平方米，2015年修建的5个村卫生室面积为300平方米，卫生院房屋建筑总面积为1585.89平方米，2021年无新增房屋建筑。

3.人员情况：2021年医院职工19人（其中在编职工13人，聘用人员5人，三支一扶1人），配备医生6人（借出1人，规培1人），护士7人（含借出1人），医技1人，后勤人员5人。

    二、2021年重点工作完成情况

2021年业务收入964229.52元，其中门诊收入289169.23元，住院收入675060.29元。总诊疗人次数4014人，门诊人次3680，住院病人334人，无死亡病例。全年无医疗事故、纠纷发生。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计274.34万元，支出总计327.03万元。与2020年相比，收入减少1.94万元，下降0.7%。支出增加60.13万元，增加了22.53，主要变动原因是增加了新冠接种相关费用。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计274.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.37万元，占60%；事业收入96.42万元，占35%；非同级财政拨款收入12.32万元，占4.2%；其他收入0.23万元，占0.8%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计327.03万元，其中：基本支出298.83万元，占91.38%；项目支出28.20万元，占8.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计165.37万元、元。支出总计218.06万元，与2020年，财政拨款收入减少11.07万元，下降6.27%，支出增加52.46万元，增长31.68%，主要变动原因是2020年财政项目资金未使用完成，结转至2021年。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出218.06万元，占本年支出合计的66.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.46万元，增长31.68%。主要变动原因是2020年度财政项目拨款结转至2021年资金使用完成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出218.06万元，主要用于以下方面:卫生健康支出214.23万元，占98.24%；农林水支出3.83万元，占1.76%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为218.06，完成预算100%。其中：

1.农林水支出: 支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为214.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出190.94万元，其中：

人员经费98.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元（或与2020年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对新冠项目、艾滋病筛查等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指 保障红十字会行政机关正常运转的支出

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政机关机构正常运转的支出

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）机关服务：指用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）其他卫生健康管理事务支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类） 公立医院（卫生）（款）综合医院（项）：指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出。