2021年度
四川省大英县红旗小学
部门决算
公开时间：2022年9月1日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况。
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.负责辖区内中小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
2.遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
3.积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、机构设置
事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计794.44万元、支出总计794.44万元。与2020年相比，收入总计增加-487.02万元，减少38.01%;支出总计增加464万元，减少36.87%。主要变动原因：职工人数减少，教职工工资减少、学校迁建项目财政拨款减少。
（图1：收支变动总计结构图）（柱形图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计612.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.25万元，占96.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入22.43万元，占3.53%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计794.44万元，其中：基本支出647.6万元，占81.52%；项目支出146.84万元，占18.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计612.25万元，支出总计772.01万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加-660.05万元，减少51.88%；财政拨款支出总计减少500.29，减少39.06%.主要变动原因是职工人数减少，教职工工资减少、学校迁建项目财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出767.19万元，占本年支出合计的99.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少481.53万元，减少38.56%。主要变动原因是职工人数减少，教职工工资减少、学校迁建项目财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出789.62万元，主要用于以下方面:
教育支出（类）670.96万元，占84.97%；社会保障和就业（类）支出52.89万元，占6.70%；卫生健康支出24.23万元，占3.07%：住房保障支出41.54万元，占5.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为767.19万元，完成预算100%。其中：
1.教育: 支出决算为670.96万元，完成预算84.97%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算了退休人员费用,人员工资调减。
2.社会保障和就业: 支出决算为52.89万元，完成预算6.70%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算了退休人员费用,人员费用调减。
3.卫生健康:支出决算为24.235万元，完成预算3.07%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算了退休人员费用,人员费用调减。
4.住房保障支出41.54万元，完成预算5.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算了退休人员费用,人员费用调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出625.17万元，其中：
人员经费527.19万元，主要包括：基本工资226万元、津贴补贴9.04万元、绩效工资153.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.89万元、医疗保险费24.23万元、其他社会保障缴费1.24万元、其他工资福利支出5.88万元、住房公积金41.54万元。其他对个人和家庭补助支出12.97万元。
日常公用经费97.98万元，主要包括：办公费24.81万元、印刷费10.99万元、手续费0.09万元、水费2.36万元、电费1.05万元、邮电费0.87万元、取暖费、物业管理费2.09万元、差旅费0.33万元、因公出国（境）费用、维修（护）费7.23元、租赁费、会议费0万元、培训费4.45万元、公务接待费0万元、专用材料费9.76万元、劳务费4.66万元、工会经费4.49万元、福利费6.17万元、其他交通费0.32元、其他商品和服务支出18.30万元。
2021年一般公共预算财政拨款项目支出合计142.02万元，主要是迁校工程拨款。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。
公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第五部分 附表
