第二部分 2021年度部门决算情况说明  

一、  收入支出决算总体情况说明  

2021年度收入总计4221.5万元。与2020年相比，收入总计减少841.7万元，减少16.62%。主要变动原因是项目资金减少。  

2021年度支出总计4218.74万元。与2020年相比，支出总计减少1096.93万元，减少20.64%。主要变动原因是项目资金减少。  

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）  

二、  收入决算情况说明  

2021年本年收入合计4221.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2966.51万元，占70.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1254.99万元，占29.73%。  

（图2：收入决算结构图）（饼状图）  

三、  支出决算情况说明  

2021年本年支出合计4218.74万元，其中：基本支出1740.18万元，占41.25%；项目支出2478.56万元，占58.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年财政拨款收入总计2966.51万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少77.69万元，下降2.6%。主要变动原因是预算项目资金减少。  

2021年财政拨款支出总计2966.51万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少77.69万元，下降2.6%。主要变动原因是预算项目资金减少。  

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2021年一般公共预算财政拨款支出2966.51万元，占本年支出合计的70.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.69万元，下降2.6%。主要变动原因是项目资金减少。  

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2021年一般公共预算财政拨款支出2966.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出683.35万元，占23.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.85万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出82.46万元，占2.8%；卫生健康支出36.09万元，占1.2%；住房保障支出61.86万元，占2.1%；国防支出（类）支出6万元，占0.2%；公共安全支出（类）支出8万元，占0.3%；节能环保支出（类）支出66.07万元，占2.2%；城乡社区支出（类）支出256.98万元，占8.7%；农林水支出（类）支出1724.85万元，占58.14%；交通运输支出（类）支出8万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出8万元，占0.3%。  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2021年一般公共预算支出决算数为2966.51，完成预算100%。其中：  

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为608.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。