2021年度
四川省遂宁市大英县金元镇初级中学校
部门决算
目录
公开时间：2022年9月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责辖区普及九年制义务教育初中阶段教育工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
二、党建引领正确方向
（一）加强政治学习，提升政治理论学习水平
（二）健全党内制度，规范党建工作
三、安全防疫抓细落实保平安
（一）强化安全意识，进一步树立“安全重于泰山”， 抓安全就是抓质量的意识，做到安全工作“四落实”。
（二）学校安全工作领导小组坚持每周研究学校的安全教育管理工作，分析隐患、制订防范措施。
（三）加强食堂卫生管理，严防食物中毒。
（四）加强疾病预防教育，特别是新冠感染等传染病的预防。
（五）加强校园周边治安环境整治工作，确保校园安全。
四、教书与育人并重 促学生全面发展
（一）多措并举、奋力提升教学质量。
（二）加强德育工作、丰富校园活动，展现校园勃勃生机
五、耐心细致扶贫、留守学生关爱、工会服务、后勤保障
六、机构设置
大英县金元镇初级中学校独立编制机构1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计432.82万元。与2020年相比，收、支总计各减少15.02万元，下降3.35%。主要变动原因是学生及教职工人数减少。
（图1：收入决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计424.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.33万元，占93.61%；其他收入27.14万元，占6.39%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计432.82万元，其中：基本支出417.22万元，占96.4%；项目支出15.6万元，占3.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计398.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少34.79万元，下降8.04%。主要变动原因是学生及教职工人数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出398.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.79万元，下降8.88%。主要变动原因是学生及教职工人数减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出398.13万元，主要用于以下方面:教育(类)支出319.18万元，占80.2%；社会保障和就业(类)支出36.09万元，占9.1%；卫生健康(类)支出15.79万元，占4%；住房保障(类)支出27.07万元，占6.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为398.13万元，完成预算100%。其中：
1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为277.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为35.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育(类)普通教育(款)农村中小学校舍建设(项): 支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为36.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为15.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为27.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出398.13万元，其中：人员经费351.1万元，主要包括：
基本工资142.51万元、津贴补贴12.77万元、绩效工资107.8万元、机关事业单位基本养老保险费36.09万元、职工基本医疗保险缴费15.79万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金27.07万元。
公用经费37.74万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费3.8万元、手续费0.1万元、水费1.2万元、电费2.39万元、邮电费0.6万元、差旅费1.8万元、维修（护）费4.6万元、会议费1.1万元、培训费1.4万元、公务接待费0.75万元、专用材料费1.8万元、劳务费2万元、工会经费2.71万元、福利费4.14万元、其他交通费用0.65万元、其他商品和服务支出3.5万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0.75万元，主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待10批次，150人次（包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：开校工作检查、期末考试监考教师用餐费用）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款) 初中教育(项)：指人员经费及保运转公用经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.部门运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
