2021年度
大英县玉峰镇智水初级中学校
部门决算
目录
公开时间：2022年9月2日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一） 『大英县玉峰镇智水初级中学校』职能简介
1. 大英县玉峰镇智水初级中学是大英县教体局下属二级机构，是大英县财政全供预算管理单位。主要职责是实施义务教育，按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求，把德育放在首位，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯，促进基础教育和谐健康发展。
2. 负责学生教育教学工作和学历教育工作，助推当地经济发展，培养合格人才。
（二）2021年重点工作
1.聚焦向心力，科学管理，构建精诚团结的团队
校长是一个学校的灵魂，是团队向心力的策源地。我时时处处严于律己，统筹兼顾，科学管理学校。
（1）整合管理模式，转换提升谋发展
我组织团队借鉴先进学校经验，不断探索和营造具有“乡村特色”的科学管理模式。体现一个中心：立德树人，品学俱进。坚持两个转变：领导班子运行模式及工作效能的转变，教师教学观念和专业技能的转变，做到三个提升：学生品质的提升、学生成绩的提升、学校品位的提升。
（2）抓实党建工作，履责述廉显丹心
抓党建就是抓发展、强党建就是强根基。学校党支部充分发挥党支部堡垒作用,引领党员抓好党建工作，首先，认真落实“三会一课制度”“ 党员学习制度”“民主生活会制度”“发展党员制度”“党费收缴制度”。其次，定期召开党支部党员大会，认真学习党的十九大精神，学习“四史”增强“四个意识”坚定真理，有笔记有心得。再次，开展主题活动，如“铭记历史丹心向党”关爱弱势群体等。
（3）民主参与，集思广益，增强学校管理效能
在班子管理方面，我们互助合作，顾全大局；在教师管理方面，我们狠抓师德师风建设，要求教师以《新时代中小学教师职业行为十项准则》践行新时代教师行为准则；在学生管理方面，我们倡导自主管理模式，充分发挥班委会，团委会的引领作用，实现“人本管理”。
科学管理增强了内涵，立德树人保证了发展。2021年10月学校获 “初中向高中送生三等奖”、2022年5月学校获“2021年语言文字工作先进集体”、2022年6月学校获“中学化学实验教学微课开发优秀组织奖”、 2022年7月学校获“2021—2022年度职校送生三等奖”。
2.增强战斗力，砥砺进取，抓好教学常规的精细管理
（1）拓荒性探索，追求精渗型，彰显智中课改特色
教导处牵头，教研组长负责，整合、提炼、打造我校特色校本教研模式“三步五度”高效课堂模式。体现讲练结合，知能兼顾，师生互动，共生共享。特色课改将“五度”力争达到深度教学的“三端”即知识的本原端，过程能力端，成效结果端，全面提高教学效果及教学质量。 2021年9月我校蒲成军老师被评为市“优秀教师”、2022年3月我校石玫瑰老师被评为遂宁市“新荷奖”并在市教师发展会上授奖。杨利琼老师被大英县教体局评为“优秀女教育工作者”。
（2）精细化管理，派生战斗力，狠抓教学质量提升
首先，修订《教师绩效方案》《评优、评先方案》《评职晋级方案》，调动教师的进取心，增强战斗力。方案彰显“奖勤惩懒，多劳多得，质优酬厚”的原则。通过实施，成效显著。
其次，抓好常规教学管理，落实阶段工作目标。行政值周做到“讲落实，严督导，重结果”。每天不定时巡课、考勤，发现问题，即改即行。教导处牵头，每月教研组长对教师工作“六认真”落实情况进行检查，及时反馈，量化并考核。作为绩效分配的重要依据。
再次，常规教研讲实效，主讲要有特色，有深度，有实效，教研组评议，不能浮光掠影，要鞭辟入里，一语中的。
2022年5月学校获2021年下期中小学质量综合评估“二等奖”。 其中：白凤华、蒲成军、石玫瑰获（2020-2021年度）优秀教育工作者。
2021年11月邓永琴老师在大英县2021年创新教育说课比赛获二等奖。秦高生老师在大英县“物理与生产生活”资源开发活动中撰写的“密度知识应用与交流会”获县一等奖。2022年6月邓永琴老师在中学化学实验教学微课开发《定性表示溶液组成》获县一等奖、市二等奖。教师指导学生获市奖2人，获县奖8人。(中考：我校参考学生平均成绩668分，其中大英中学录取10人、育才中学录取1人，升学率达100%。)。
3.发挥创造力，面向未来，塑造品学兼优的莘莘学子
（1）着眼品德行为，抓好行为习惯的养成教育
世界著名教育家萨克雷教导我们“播种行为收获习惯，播种习惯收获性格，播种性格收获命运”。团支部利用早会、团会，班主任利用班会对学生进行品德习惯的教育，不断改良学生人生观、世界观、价值观。使其成为健康和谐的人。
（2）注重学生素质考评，营造“比、学、敢、帮”的班风学风
学校实行阶段性素质考评。教导处对各班各科平均分、优秀率、均及格率进行横、纵向比较, 通过理性分析，查找不足，督促整改。同时，学校年级组组织召开阶段性学习总结表彰会，激励全体同学积极进取，努力营造班级“比、学、敢、帮、超”的良好学风。
（3）因教施教，差异教学，学生第二课堂展风采
学校素质教育“百花齐放，异彩纷呈”。学校践行“学生自主管理”学生能做学习的主人、生活的能人。2022年6月我校学生周鑫栎在大英县中小学生2022年文轩杯“永远跟党走、奋斗新征程”演讲比赛获县二等。
4.保持驱动力，保驾护航，抓好后勤保障工作
（1）制定完善的财经管理制度，做好服务育人。充分发挥教代会、工会的监督智能作用。日常开支体现开源节流，收支明细透明公正的原则。把学校十分有限的经费用在 “刀刃” 上。学校后勤人员。恪尽职守，身体力行，严格按照财经管理制度程序操作运行，用心用情做好学校公物管理及水电维修管理的保障工种。定期检查校舍安全隐患情况，食堂“明厨亮灶”食品储存等情况。未雨绸缪，有备无患，为学校的教学工作的正常开展提供了强有力的服务与支撑。2022年7月学校被评为“2021年度全县学校食堂管理工作先进单位”。
（2）树起“科学统筹，精细防控”的屏障，严格把好门卫关，定期对校园及各教室进行消毒，做好学生教师一日三检工作，利用学校展板及LED显示屏对学生进行健康知识教育。
（3）谱写“担当作为，守土尽责”的华章。疫情期间学校领导班子坚守一线，按时到岗，尽责尽责。多次召开钉钉视频会，传达上级文件精神，做好疫情防控。认真制定安全卫生突发事件预案，搞好应急演练，查找问题，及时整改。
（4）拓宽载体，举办“法律”“心理”“交通安全”等系列讲座，创办“卫生”“法制”“禁毒”等系列宣传展板。本学年度学校一切工作稳定，无安全卫生事故发生，迎接了市、县各部门领导检查，受到好评。
二、机构设置
大英县玉峰镇智水初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计302.87万元。与2020年相比，收、支总计各减少20.8万元，下降6%。主要变动原因是教育支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计302.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计302.87万元，其中：基本支出284.07万元，占93.7%；项目支出18.8万元，占6.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计302.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少20.8万元，下降6.4%。主要变动原因是教育支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出302.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.8万元，下降20.8%。主要变动原因是教育支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出302.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）235.26万元，占77.6%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出28.91万元，占9.5%；卫生健康支出12.6万元，占4.1%；住房保障支出21.3万元，占7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为302.87，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为221.2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为28.9万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为12.6万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为21.3万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出302.87万元，其中：
人员经费251.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待**批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，大英县玉峰镇智水初级中学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，大英县玉峰镇智水初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，大英县玉峰镇智水初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）…（款）…（项）：指……。
10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
11.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年大英县玉峰镇智水初级中学校
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
（三）自评质量
包括评价部门整体支出自评准确情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
