2021年度

大英县玉峰镇五方小学校部门决算

目录

第一部分 部门概况………………………………………………………………4  

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………11

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………11   

第三部分 名词解释 ……………………………………………………………12

第四部分 附表…………………………………………………………………15

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作完成情况：我们认真实施学前教育、小学、初中义务教育，促进基础教育发展，对学生进行德智体美全面教育。教育主管部门对我们的工作，给出了很高的评价，同时得到了社会的好评。

    二、机构设置

我单位是大英县教育和体育局下属二级事业单位，我单位是一所包括初中、小学、附设幼儿园并包含一所村小学为一体的九年一贯制小学校。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计667.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加41.63万元，增长6.65%。主要变动原因是政府教育投入加大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计667.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入667.31万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

    2021年本年支出合计670.11万元，其中：基本支出653.7万元，占97.6%；项目支出16.41万元，占2.4%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计667.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.63万元，增长6.65%。主要变动原因是政府教育投入加大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出667.31万元，占本年支出合计的99.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.43万元，增长7.10%。主要变动原因是政府教育投入加大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出667.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出670.11万元，占100.42%；教育支出（类）542.14万元，占80.9%；社会保障和就业（类）支出58.5万元，占8.7%；卫生健康支出25.59万元，占3.8%；住房保障支出43.88万元，占6.5%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为670.11万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为539.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为58.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康210（类）11（款）02（项）: 支出决算为25.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为43.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出653.69万元，其中：

人员经费596.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出0.49万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2020年持平，其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于预算内的公务接待。国内公务接待12批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：预算内的公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无公务用车及单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

      1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
      2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
      3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
      4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
      5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
      7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
      8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
      9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
      10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
      11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
      12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
      13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
      14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表