2021年度大英县蓬莱镇幼儿园 

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分年度部门决算情况说明………………………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附表……………………………………………………………………20

一、收入支出决算总表………………………………………………………20

二、收入决算表……………………………………………………………20

三、支出决算表……………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责辖区内学龄前儿童的保育和教育工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.抓队伍，带班子，强化培训教研提升素养

（1）强抓队伍建设

一是抓师德专题教育活动。坚持间周集中政治学习，学习习近平关于师德师风的重要论述，师德优秀典型事迹、新时代师德模范等，坚持教职工大讲堂（教师读书分享，职员讲师德故事）。立榜样，树形象，以模范、先进引领蓬幼团队。2021年大英县教体局表彰梁红英为德育先进个人；遂宁市教体局表彰钱誉萍为“优秀班主任”，县委、县政府表彰陈琪为“优秀教师”、唐桂英为“模范退休教师”。

二是抓党建落实。践行“三会一课”学习制度，坚持“两学一做”学习教育，稳步推进“党史学习教育”。营造“学党史、感党恩”的园级、班级教育环境，在教职工团队继续开展“红心向党”的系列活动。不定时慰问退休党员教师和困难党员。党员坚持学习强国，我园支部全体党员的学习积分在全县教体系统排名前列。陈敏、李小艳、李丹、杨小红同志，在2021年组织生活会和民主评议党员被中共大英县教育工委确定为优秀等次；汤露、李勤同志热议省第十二次党代会荣登大英教体公众号。

（2）引领专业成长

  “百年大计教育为本，教育发展教师为本”。根据幼儿园总体安排与部署，我园教师专业成长采用“走出门开眼见，请进来作指导”的方式，园内每周不定时开展年级教研，研讨园本活动；间周一次全园大教研和培训学习，外出培训教师作专题分享汇报。我园坚持“老带新”“一对一”的传帮带活动，传承老教师的经验，发挥骨干教师的长处，帮助青年教师快速成长。本年度教师专业成长的业绩有：

本年度，陈敏、李小艳、杨小芳、杨艳琼4人被四川省教育考试院聘为四川省幼儿园教师资格面试考官，并2次担任四川职业技术学院幼儿园教师面试资格考官工作；陈敏多次被市教体局抽选，担任一级示范幼儿园评审专家、市级课题论证专家、教师考编面试考官等工作。

本年度，教师19篇论文送县参赛，获一等奖8篇，二等奖9篇，三等奖2篇；6篇论文送市参赛，刘海月、黄小兰获一等奖，聂程程、陈敏、漆兰、陈丽娟获二等奖；3篇论文送省参赛，陈丽娟、刘海月获省二等奖，陈敏获省三等奖。

在大英县2021年线上教学优质课录制评选中，张静、周雪琴、陈丽娟获县一等奖，聂程程获二等奖，单位获优秀组织奖。

在大英县2021年度教育教学信息化大赛中，陈敏、陈钺获一等奖；李勤、李小艳、杨艳琼获二等奖；陈超兰、周雪琴、白萍、彭欢、廖晓、汤露获三等奖。

在大英县第六届“文轩教育杯”幼儿教师教学技能竞赛评比中，魏宇获一等奖，肖雪、刘佳获二等奖，陈玉婷获三等奖，集体获二等奖。

在市教育教学论文和案例评选中，刘海月获一等奖，陈敏、陈丽娟获二等奖，周雪琴、陈超兰、聂程程、杨小芳、李丹获三等奖，单位获集体一等奖。

本年度，全体在职教师学法考试、公需科目、信息技术2.0等均按要求高质量完成。

本年度，园长陈敏作为教育部李佳名园长工作室成员、遂宁市尹艳名园长工作室成员、大英县蓬莱幼儿园教育联盟一级盟主，带领并组织辐射园、联盟园开展各种实践研修活动。鼓励李静到阿坝州马尔康市第四小学学前教育中心支教1年；支持张静、杨丹分别到金元幼儿园、卓筒井幼儿园支教1年；支持副园长李丹上派到县教体局；带领蓬幼联盟单位到卓筒井幼儿园，徐蓉送课、李小艳作专题讲座；到金元幼儿园，漆兰送教，带领副园长李小艳到马尔康，慰问支教李静老师，并与马尔康第四小学开展党建联谊活动；积极参与教育部李佳名园长工作室、遂宁市尹艳名园长工作室的所有活动，并组织陈敏园长辐射园成员研讨、交流和分享，共商学前教育保教育人的好方法、好措施，组织走进辐射园，互相学习先进的经验和优点，取长补短，促本园的内涵发展。

2.抓教学，提质量，育人为本推动内涵发展

看幼儿园的质量首先得看孩子的发展。怎样构建创新育人模式，推动幼儿园内涵发展，我们从以下几个方面着手：

（1）环境育人

“一砖一瓦在说话，一草一木总关情”，环境是幼儿的第一任老师，蓬幼场地小，人多，我园利用空间绿化，营造简洁、清爽童趣的育人环境。班级环境：主题墙，划分板块，月月更新，人人参与，被赋予了教育的情怀；班级另设娃娃家、图书角、建构区、涂涂画画、益智区等班级区域，投放了很多教师、家长、幼儿合作完成的自制玩教具、成品、半成品材料、低结构材料供幼儿操作玩耍。园级大区域：“益智布艺”“益乐体操”“益乐健身吧”“种植区”“户外大体能区”“玩沙戏水区”“布艺体育区”等大区域。绿化了幼儿活动场地，大面积增加种植绿化，使幼儿园充满生机活力。为使幼儿园环境更美，老师们加班加点，用灵巧的双手把教室内外装点得焕然一新，具有童趣 。

（2）课程育人

为传承特色课程“益智布艺”，开发特色项目“益乐体操”，我园秉承“科研兴园”的办园方向，坚持把特色活动融入幼儿一日活动和幼儿园的环境创设之中。至今为止，布艺课程已经渗透《指南》中的五大领域，已有多个省、市、县级布艺课题顺利结题。

2021年，我园获大英县中小学幼儿艺术工作坊现场展示突出贡献奖；参加由国家体育总局科教司、全国运动训练竞赛联盟在都江堰主办的操舞联赛（川渝站）中，我园中班体操队获3-6岁快乐儿童操一等奖，周雪琴、魏宇被评为优秀教练。

（3）制度育人

我们不断完善考核考勤制度，请销假制度、教科研制度、加扣分制度等。我园每月月末考核制度详实、操作性强。8名班子成员、组长在每月下旬，对各岗位人员的师德、安全、物品摆放、卫生防疫、记录表册等多方面进行考核，也会对照主题活动计划，周计划检查教师教学活动是否落实，对照指南各领域目标了解幼儿发展水平。每月评分情况直接决定聘请员工的当月奖励性工资等级，也直接决定在编教师当月绩效考核分，每月考核分汇总后就是该教师本年度的绩效分。

3.抓宣传，树形象，德育宣传提升品牌效应

蓬莱幼儿园建园近70年的历史，培养了许多的优秀人才，在全县有良好的口碑。为保持蓬幼的好品牌，好形象，我们重宣传，开展了丰富多彩的活动。获2021年度县教体局表彰德育工作先进集体。

各类活动：本学年组织和策划各类大型活动和主题教育活动，内容丰富，效果明显。在大英县2021年“美境行动”实施方案评选活动中，4人获一等奖，6人获二等奖，20人获三等奖，单位获优秀组织奖；在四川省第十届四川“美境行动”中，4个方案获省级奖，黄小兰、聂程程获省优秀辅导教师奖，单位获省级优秀学校奖；

特色创建：根据园所实际情况，我们不断完善幼儿体操、幼儿篮球、幼儿足球的设施条件，让有限的户外场地发挥最大的教育价值。

家园共育：家长工作是我园各项工作顺利开展的充分保障。邀请家长来园参加大型活动，和孩子一起游戏，见证孩子的健康成长；家园共育中，向家长宣传幼儿教育的任务，家长应该如何配合幼儿园教育，让家长理解并支持：幼儿园严禁“小学化”倾向；增设“微幼通”，家长可以通过手机，实时查看幼儿在园游戏、生活和大型活动现场直播，更好地达到家园共育效果；通过定期更换宣传橱窗、家园联系栏，向家长广泛介绍，保教安全等方面的知识。

4.抓安全，重保育，以查促建打造平安校园

我们本着保教并重的方针做好幼儿的保育工作，创设并不断完善卫生、健康、安全的教育环境。

安全管理：本年度不断完善安全管理制度，细化安全工作考核，加大安全设施投入，重视和加强安全防护和安全教育。投入资金120万元用于改造全园电路和消防喷淋系统。进一步做好安全排查与维修整改，坚持安全培训与安全演练。

卫生防疫：认真做好全园的清洁消毒工作，坚持晨午两检，把好幼儿安全健康入园的第一关，在传染病流行病高发期，严格加强性消毒工作，对个别患儿做好了隔离，防止疫情蔓延。特别是新冠病毒疫情期间，严格按照防疫指挥办要求，遵照执行。

食堂管理：定期对食堂人员进行专题培训，严格按照幼儿营养标准认真制定每周食谱，做好配餐营养科学化、饭菜合理多样化，增加了幼儿的进食量。坚持试尝、留样，采购管理，操作规范要求。

二、机构设置

本单位为公益二类事业单位，无二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计724.38万元。与2020年698.71万元相比，收、支总计各增加25.67万元，增加3.67%。主要变动原因是幼儿园学生增加，保教费收入相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计648.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.49万元，占99.36%；其他收入4.14万元，占0.64%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计724.38万元，其中：基本支出627.64万元，占86.65%；项目支出96.74万元，占13.35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计720.23万元。与2020年697.89万元相比，财政拨款收、支总计各增加22.34万元，增加3.20%。主要变动原因是幼儿园学生增加，保教费收入相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出720.23万元，占本年支出合计的99.43%。与2020年676.42万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.81万元，增加6.48%。主要变动原因是幼儿园学生增加，保教费收入相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出720.23万元，主要用于以下方面:教育支出630.58万元，占87.55%；社会保障和就业支出40.61万元，占5.64%；卫生健康支出18.74万元，占2.60%；卫住房保障支出30.30万元，占4.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为720.23万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为539.57万元，完成预算100%。

其他普通教育支出（项）：支出决算为59.56万元，完成预算100%。

（2）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为59.56万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.61万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.74万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出613.34万元，其中：

人员经费516.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助等。
　　日常公用经费97.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费万元、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算98.84%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

具体情况如下：