2021年度
大英县隆盛镇初级中学校
部门决算编制
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育全面发展。
（二）2021年重点工作完成情况
1.实施目标管理，促进和谐发展：加强党组织建设，严格实施“一岗双责”；加强校务管理，党政工团学生会组织团结协作；坚持依法治校，加强教师师德师风建设；强化分配管理，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资、年度教学质量提升奖相挂钩。
2.加强队伍建设，提升教师素养：加强班子队伍建设，以“四心”（身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心）抓教育教学；勤于学习，善于协调；勇于负责，以身作则带头干；关注青年教师成长，共有12名青年教师获奖，1名教师光荣入党；本学年度外派学习共达 86人次，教师参加继续教育率达100%。
3.加强德育管理，注重德育实效。强化对学生个人卫生、礼仪、学习等习惯的检查考评与培养；抓现代公民教育：通过师生同唱爱党爱国歌、纪念“12.9”、入团宣誓仪式、手语操表演等，培养学生的思想道德修养；抓班级管理。每月召开一次班主任工作专题会议，提高班主任管理能力，成效显著；抓家校联系。利用优课优信和致家长一封信等形式，加强学校与家长交流、并引导他们科学教育孩子。
4.精细课堂管理，打造有效课堂。真抓教学模式研究，突出一个“变”字；抓教学“六认真”，强化一个“实”字；真抓课堂管理，讲究一个“严”字；真抓作业管理，追求一个“新”字；真抓教研组管理，坚持一个“恒”字；真抓活动课建设，实现一个“活”字。一年来，我校论文教师撰写经验论文共96篇，其中在国家级刊物发表 4 篇、论文获县一等奖 6篇，县二等奖 4 篇。
5.加强后勤管理，发挥服务保障功能。加强财物管理，执行采购验收、领物审批制度;严肃财务纪律，适度从紧开支；加大校园硬件设施建设力度。总投资近70万元改善了学校硬件，全学年偿还历史债务近17万元。现正进一步完善“乡镇改革后半篇文章”中学校布局调整工作。
二、机构设置
大英县隆盛镇初级中学校为公益一类事业单位，是大英县教育和体育局下属单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。
人员编制46人，其中：事业编制46人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计753.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加40.11万元，增长5.62%。主要变动原因是教师工资增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计679.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.96万元，占95.9%；其他收入27.86万元，占4.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计753.43万元，其中：基本支出669.93万元，占88.91%；项目支出83.5万元，占11.09%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计725.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.82万元，增长5.96%。主要变动原因是教师工资增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出725.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.1万元，增长5.54%。主要变动原因是教师工资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出 725.57万元，主要用于以下方面:教育(类)支出600.33万元，占82.73%；社会保障和就业(类)支出57.25万元，占7.89%；卫生健康(类)支出25.07万元，占3.45%；住房保障(类)支出42.92万元，占5.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为725.57万元，完成预算100%。其中：
1. 教育(类)普通教育(款) 小学教育(项): 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育(类)普通教育(款) 初中教育(项): 支出决算为467.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 教育(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 支出决算为97.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 教育(类)普通教育(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为31.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为57.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为25.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为42.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出642.07万元，其中：
人员经费575.15万元，主要包括：基本工资273.93万元、津贴补贴19.73万元、绩效工资145.4万元、机关事业单位基本养老保险费57.25万元、职工基本医疗保险缴费25.07万元、其他社会保障缴费9.27万元、住房公积金42.92万元、其他工资福利支出1.58万元。
公用经费66.91万元，主要包括：办公费3.35万元、印刷费11.38万元、手续费0.14万元、水费1.6万元、电费5.05万元、邮电费0.02万元、物业管理费4.21万元、差旅费5.83万元、维修（护）费15.06万元、租赁费0.12万元、会议费0.41万元、培训费2.13万元、劳务费4.39万元、工会经费7.07万元、福利费4.34万元、其他交通费用1.81万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元。其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.教育支出(类)普通教育(款) 其他 教育费附加安排 的支出(项): 反映其他教育费附加安排 用于普通教育方面的支出。
12.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：
2021年大英县隆盛镇初级中学校部门整体绩效评价报告由主管部门统一公开。本单位无。
附件2：
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本由主管部门统一公开。本单位无。
第五部分 附表
