2021年度大英县凉亭幼儿园
决算编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
实施国家学前幼教工作，促进学前幼教工作发展。
（二）2021年重点工作完成情况
经过四年半的努力，我园的内涵发展、课程构建已经基本完成，并且取得了很好的效果和成绩，目前我们有完整的教职工培训体系、完整的田园课程体系，建立了良好的家园沟通渠道，过去的一年，在抗击疫情、学党史、向中国共产党成立100周年华诞献礼的同时，圆满完成保育教育任务，目前正在进行我园硬件设施的改善和添置，即教学楼外墙的维修和幼儿卫生间的改造。以下是我代表凉亭幼儿园班子做的述职报告，不当之处，敬请批评指正。
1.我们的足迹之——以党的百年华诞为契机，踏实认真开展党建工作。
一年来，疫情防控一直是一把高悬的“剑”，疫情就是命令，防控就是责任，面对疫情来势汹汹，幼儿园党员干部以高度的责任感和使命感，挺身而出，迎难而上，全体教职员工积极配合，全力以赴做好各项防控摸排、咨询、宣传工作，不信谣、不传谣，做好本职工作，我们按照疫情防控要求，设立了两个隔离棚，准备了充足的防疫物资，进行防疫应急演练，全园教职员工积极进行疫苗接种，接种率90 %，一学年以来，结合疫情，我们做好全园的安全卫生工作，提供了全市安全检查现场，开展两次疫情防控演练，开学前追踪师生前14天行踪和体温，签订承诺书和健康卡，建立特殊体质幼儿档案，体检异常的幼儿，列出清单和建议，请家长签字确认，与卫生副校长签订合同，配合妇幼保健院做好幼儿体检工作开展急救知识培训：溺水急救法、海姆立克急救法。
一年来，我园教师在积极成长的同时，带动教学质量飞速提升，师幼积极参加各项活动，取得了以下成绩：
2020年9月，荣获县教体局保教质量评估二等奖；
2020年10月，顺利通过市一级园复核；
2020年12月，县级课题《园本课程建设中，田园资源的开发和利用》顺利结题。
优质游戏活动展评，刘绿绿获县一等奖，市二等奖。幼儿园获县优质课展评一等奖；
大英县幼儿教师优质教学活动展评，邓伏秋获二等奖。幼儿园获集体二等奖。
在大英县第22届教学论文评选活动中杨卿撰写的《幼儿园开展田园种植教育的意义》获县一等奖。邓伏秋撰写的《在自然中放飞，在田园间成长》获三等奖、徐婷撰写的《让二十四节气融入田园教育》获三等奖、杨岚撰写的《儿歌作品的创编与教学实践调查研究》获三等奖、黎荣华撰写的《浅谈种植活动对幼儿观察力的培养》获三等奖。
2021年在《童心永向党 筑梦新时代》童谣大赛中，肖莉《童心向党》一等奖、向琴《童心向党》一等奖、刘绿绿《祖国感谢你》一等奖、杨卿《绘祖国》一等奖、徐婷《党在我心中》一等奖、黎荣华《党恩记我心》一等奖，杨岚《我是一朵小红花》二等奖、周诗怡《党是人们的天地》二等奖，陈正英《五星红旗》三等奖黎荣华《颂祖国》三等奖，幼儿园获优秀组织奖。
2021年2月，荣获遂宁市家庭工作先进集体；
2021年6月，荣获“咏初心、忆资助”微视频征集三等奖；
2021年6月，荣获庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会论文展评优秀组织奖。
第22届大英县青少年科技创新大赛中，杨卿指导幼儿绘画的《太空疫苗研究仓》获县一等奖、指导幼儿绘画的《垃圾分类净化器》获县二等奖、荣获县优秀科技辅导员称号；徐婷指导幼儿绘画的《未来养老院》荣获一等奖、绘画的《健康卫士》《星际礼物》荣获二等奖、荣获县优秀科技辅导员称号；唐肖肖指导幼儿绘画《遨游太空》《海底城堡》获二等奖；刘绿绿指导绘画《空中停车场》获二等奖；向琴指导绘画《病毒净化器》获二等奖；杨岚指导绘画《太空飞行器》获二等奖、指导绘画《漫游太空》获三等奖；邓伏秋指导幼儿绘画《太空探险》获三等奖、陈正英指导绘画《傲游海洋》获三等奖、周诗怡指导绘画《黑洞飞船》获三等奖、黎荣华指导绘画《未来的房子》获三等奖。
2.田园足迹之——家长、早教进社区工作
随着教育改革的深入发展，幼儿园、家庭和社区的三维教育模式被越来越多的接受，幼儿园对家庭教育指导的重要性已经成为共识，为了提高凉亭幼儿园的知名度，打造我们的品牌，让更多的适龄学前儿童享受我们优质的幼儿教育，一学年来，在家长委员会的大力协助，各班家长的大力配合下，我们完成了以下活动：
田园收获节、秋季运动会、迎新亲子游园活动、春游活动、田园种植节、六一田园文化节、毕业典礼，早教进社区、早教进校园、早教亲子半日体验、早教画展宣传等，同时也在申请省级托育机构，已经获得了批准，是大英两所托育机构之一。
二、机构设置
本单位为公益一类事业单位，无二级单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计252.43万元。与2020年148.93万元相比，收、支总计各增加103.5万元，增加31.5%。主要变动原因是学生人数增多，工程拨款。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计157.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.11万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计252.43万元，其中：基本支出157.56万元，占62.42%；项目支出94.87万元，占37.58%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计157.11万元。与2020年132.86万元相比，财政拨款收、支总计各增加24.25万元，增加18.25%。主要变动原因是学生人数增多，拨付工程款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出252.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年123.97万元相比，一般公共预算财政拨款增加128.46万元，增长103%。主要变动原因是教师绩效工资增加，工程拨款，房屋修缮。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出252.43万元，主要用于以下方面:教育支出（类）232.84万元，占92.24%；社会保障和就业（类）支出8.95万元，占3.55%；卫生健康支出3.92万元，占1.55%；住房保障支出6.72万元，占4.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为252.43万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
学前教育（项）：支出决算为212.11万元，完成预算100%。
其他普通教育支出（项）支出决算为8.83万元，完成预算100%。
（3）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为11.90万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）
住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出157.56万元，其中：
人员经费118.08万元，主要包括：基本工资37.08万元、绩效工资30.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.95万元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、其他社会保障缴费6.29万元、其他工资福利支出24.67万元、住房公积金6.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元等。
日常公用经费39.48万元，主要包括：办公费5.66万元、咨询费0.20万元、手续费0.04万元、水费1.25万元、电费2.15万元、邮电费1.25万元、物业管理费4.74万元、维修（护）费5.45万元、培训费0.40万元、专用材料费1.65万元、劳务费0.89万元、工会经费1.42万元、福利费1.65万元、其他商品和服务支出12.72万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位机关运行经费支出0万元，0与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
