大英县天星幼儿园
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县天星幼儿园
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务
2. 促进学前教育发展
（二）大英县天星幼儿园2023年重点工作
本年度，幼儿园致力于“质量提升”、“课程建设”和“制度建设”三项重点工作。
1. 抓实日常管理，提升保教质量。
2. 抓实教研科研，加强课程建设。
3. 抓实改革创新，加强制度建设。
二、部门预算单位构成
本单位是事业单位。在职人数23人，其中：专业技术人员23人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县天星幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县天星幼儿园2023年收支总预算263.68万元，较2022年收支预算总数增加22.67万元，主要是教师工资及教育质量提升奖增加。
（一）收入预算情况
大英县天星幼儿园2023年收入预算263.68万元，其中：学前教育202.73万元占76.88%；机关事业单位基本养老保险28.15万元，占10.68%；事业单位医疗12.93万元，占4.9%；住房公积金19.87万元，占7.54%。
（二）支出预算情况
大英县天星幼儿园2023年支出预算263.68万元，其中：基本支出263.68万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县天星幼儿园，2023年收支总预算263.68万元，较2022年收支预算总数增加22.67万元，主要是教师工资及教育质量提升奖增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.68万元。支出包括：教育支出202.73万元、社会保障和就业支出28.15万元、卫生健康支出12.93万元、住房保障支出19.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县天星幼儿园2023年收支总预算263.68万元，较2022年收支预算总数增加22.67万元，主要是教师工资及教育质量提升奖增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出202.73万元，占76.88%；社会保障和就业支出28.15万元，占10.68%；卫生健康支出12.93万元，占4.9%；住房保障支出19.87万元，占7.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育费2023年预算为263.68万元，主要用于本单位人员工资及公共支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2023年预算为28.15万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2023年预算为12.93万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2023年预算为19.87万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县天星幼儿园2023年一般公共预算基本支出263.68万元，其中：人员经费237.48万元，主要包括：基本工资97.4万元、津贴补贴2.26万元、绩效工资65.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.5万元、住房公积金缴费19.87万元、医疗保险缴费12.42万元、其他社会保险缴费2.16万元。
公用经费26.2万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、水费3万元、电费4万元、邮电费1.2万元、维修（护）费3万元，培训费3.54万元；公务接待费0.6万元、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置费2.36万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年没有因公出国出境情况，2022年也没有因公出国出境，与2022年持平。
（二）2023年公务接待费0.6万元，较2022年增长100%，主要原因是2022年新冠疫情管控期间未预算接待费。
2023年公务接待费计划用于学校十周年校庆活动和寒暑假教师培训活动。
（三）、2023年没有公务用车运行支出费用，2022年也没有公务用车运行支出费用，与2022年持平。部门现有公务用车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.54万元，其中：会议费0万元，培训费3.54万元，差旅费0万元。
（一）会议费2023年预算0万元，与2022年持平。
（二）培训费2023年预算3.54万元，较2022年增长47.5%。主要原因是疫情放开后，线下培训也增加了。
（三）差旅费2023年预算0万元，较2022年减少1万元，原因是公务外出减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年没有政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，本单位安排政府采购预算2.36万元，主要用于采购台式电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
