四川省大英县象山初级中学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县象山初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县象山中学校职能简介
根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（二）大英县象山中学校2023年重点工作
一、是德育工作特色
二、是教学工作提效
三、是安全工作保稳
四、是后勤工作求实
五、是宣传报道及时
二、部门预算单位构成
大英县象山中学校是二级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县象山中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县象山中学校，2023年收支总预算632.37万元，较2022年收支预算总数减136.36万元，主要是因为教师人数的减少造成2023年人员经费减少。
（一）收入预算情况
大英县象山中学校2023年收入预算632.37万元，其中：一般公共预算拨款收入632.37万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
大英县象山中学校2023年支出预算632.37万元，其中：基本支出632.37万元，占100%；项目支出0万元，占07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县象山中学校，2023年收支总预算632.37万元，较2022年收支预算总数减136.36万元，主要是因为教师人数的减少造成2023年人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.37万元；支出包括：一般公共服务支出487.59万元、社会保障和就业支出66.97万元、医疗卫生与计划生育支出30.54万元、住房保障支出47.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县象山中学校，，2023年收支总预算632.37万元，较2022年收支预算总数减136.36万元，主要是因为教师人数的减少造成2023年人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出487.59万元，占77.1%；社会保障和就业支出66.97万元，占10.59%；医疗卫生与计划生育支出30.54万元，占4.83%；住房保障支出47.28万元，占7.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务中的公用经费2023年预算数为68.52万元，主要用于：学校日常公用经费支出，以保障学校正常运转。
2. 一般公共服务中的人员工资2023年预算数为563.85万元，主要用于：工资性支出，以保障人员工资。
3. 一般公共487.59服务中的工会经费2023年预算数为4.73万元，主要用于：工会经费支出，正常开展工会活动。
4. 一般公共服务中的福利费2023年预算数为7.61万元，主要用于：福利费支出，主要用于学校教师体检及防暑降温药费的支出。
5. 一般公共服务中的安保费用2023年预算数为6万元，主要用于：安保费用支出，主要用于学校安保人员的工资发放。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县象山中学校2023年一般公共预算基本支出632.37万元，其中：
人员经费563.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费、工会经费、福利费。
公用经费68.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县象山中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数1.27万元，其中：公务接待费1.27万元。
公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于期末公务生活费的支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县象山中学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14.81万元，其中：会议费2.98万元，培训费2.87万元，差旅费8.96万元。
（一）会议费较2022年预算持平。主要原因是作为工作交流会议。
（二）培训费较2022年预算持平。主要作为教师业务培训。
（三）差旅费与2022年预算持平。主要作为教职员工因公出差
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县象山中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县象山中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，大英县象山中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，大英县象山中学校未安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
大英县象山中学校2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县象山中学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
