大英县隆盛镇石门小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇石门小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.学校现有编制21人，现有教职工21人，学生97人。
2.实施小学义务教育、促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作
一是抓好学校教育教学质量，抓好教师继续教育工作，提高教师教书育人本领。
二是抓好安全教育，卫生防疫工作。提高学生综合素质。
二、部门预算单位构成
全额拨款事业单位1个。大英县隆盛镇石门小学校为二级预算单位，属于全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，石门小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 ，2023年收支总预算282.14万元较2022年收支预算总数增加万元，主要是因为：调入2人，调出1人，教师正常增资。
石门小学2023年收入预算282.14万元，其中： 一般公共预算拨款收入282.14万元，占100%；无其他收入。
石门小学2023年支出预算282.14万元，其中：基本支出282.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
石门小学2023年收支总预算282.14万元 较2022年收支预算总数减少2.06万元，主要是调入2人，调出1人，教师正常增资 。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入282.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出217.93万元、社会保障和就业支出29.69万元、卫生健康支出13.56万元、住房保障支出20.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
石门小学2023年收支总预算282.14万元，较2022年收支预算总数减少2.06万元，主要是调入2人，调出1人，教师正常增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出217.93万元，占77.25%；社会保障和就业支出29.69万元，占10.52%；卫生健康支出13.56万元，占4.8%；住房保障支出20.96万元，占7.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出205（类）02（款）02（项）小学教育2023年预算数为217.93万元，主要用于：人员经费支出
2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出2023年预算数为29.69万元，主要用于：养老保险支出。
3. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）卫生健康支出2023年预算数为13.56万元，主要用于：医疗保险支出
4. 住房保障支出221（类）02（款）01（项)住房公积金2023年预算数为20.96万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
石门小徐学2023年一般公共预算基本支出282.14万元，其中：
人员经费275.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等公用经费6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出 。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
石门小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）未安排因公出国（境）经费较2022年预算
（二）公务接待费较2022年预算下降20%主要原因是生源减少，公务接待次数减少。2023年公务接待费计划用于接待上级领导到校检查工作接待费用。
（三）未安排公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车××辆0其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆 。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
石门小学2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.8万元，其中：会议费0.3万元，培训费0.6万元，差旅费0.9万元。
（一）会议费较2022年预算下降40%主要原因是会议费开支减少。
（二）培训费较2022年预算下降25%主要原因是培训次数减少。
（三）差旅费较2022年预算下降25%主要原因是出差次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
石门小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
石门小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
石门小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
