目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分大英县交通运输局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县交通运输局职能简介
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准开展监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县交通运输局2023年重点工作
1.抓党建、强根基，推进全面从严治党纵深发展
2023年是“机关党建提质年”，党组书记将切实履行“第一责任人”职责，把党的政治建设放在首位，把抓党建、促发展作为工作主线，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，以党建引领交通事业迈上新台阶。一是高水平开展思想引领。坚持以上率下引领带动党员干部读原文、学原著、悟原理，持续加强党的创新理论武装，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是高质量推进组织建设。创新开展“三会一课”、主题党日活动、民主生活会等组织活动，强化党员教育管理。积极开展机关带“两新”党建结对共建活动，确保“两个覆盖”有形有效。三是高效率落实创文工作。聚焦文明城市创建工作新任务、新目标，加大宣传引导、压实各方责任、细化工作内容、及时督促整改，提升创文效能。四是高标准建设清廉交通。构建廉政保障机制、深化纪律作风建设，丰富廉政文化体系、营造崇廉尚实氛围，真正做到“清廉交通 一路为民”。
2.抓项目，强基础，着力优化综合立体交通网络
项目建设是实现高质量发展的重要抓手。今年将深入贯彻落实拼经济搞建设有关工作部署，以抓项目促投资稳增长为目标，持续推进交通能级提升和美丽乡村共富路建设三年行动，带领全局干部职工倒排工期、挂图作战，确保187公里美丽乡村共富路、国省干线提升等项目有力有序、保质保量按时推进。
（一）坚持民生优先，加快建设美丽乡村共富路。今年计划启动实施美丽乡村共富路建设项目7个（含华西集团政企合作项目），共计187公里，计划总投资3.98亿元，拟争取上级资金0.88亿元。其中，2023年撤并建制村畅通工程、自然村组通硬化路项目2个项目正在进行项目前期规划；象山镇凤阳村美丽乡村路改建工程、S209支线通仙至射洪界改建工程2个项目已完成项目可研报告，正在进行初设采购；玉峰镇粮油现代农业园道路改建工程正在进行初步设计；东方生态园旅游公路（卓筒井镇蓄金村-蓬莱镇千福村）二期完成财评，农村公路危桥改造项目完成EPC招标。
（二）坚持提质增效，有序推进国省干线提升工程。加快推进G350、S209、S401等国省干线提升工程共计114.576公里的前期工作，概算总投资36亿元，力争早日动工建设，实现路网结构进一步优化、交通运输服务水平全面提升。其中，S209大英县象山镇（无神村）至天保镇（龙坝村）改建工程，共计45.356公里，计划投资5.8亿元，目前已完成施工图设计；S401大英县三溪至铜鼓段改建工程，共计47.7公里，计划投资14.9亿元，目前工可已报省交通运输厅进行审查；G350线遂宁至大英过境改线工程，共计21.52公里，计划投资15.3亿元，目前已完成施工图设计，正在进行土地报批。
（三）坚持多措并举，积极争取上级资金补助。一是紧盯上级政策动向，加强项目包装，做好项目申报，尤其是抓住美丽乡村旅游示范路、撤并建制村道路畅通工程等项目建设契机，加大省补资金争取；二是进一步加强与上级部门的对接，建立全方位的信息沟通渠道，做好国省干线以及农村公路新改建工程、危桥改造等项目入库申报工作，争取获得更多政策性资金支持，为交通项目推动提供资金保障。2023年拟争取上级补助资金1.9亿元。
3.守红线、筑底线，保持交通运输行业安全稳定
今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好交通运输安全生产工作责任重大。将围绕人民至上、安全第一的工作理念，扎实抓好各项安全生产重点工作落实，坚决防范遏制重特大事故，确保全年交通运输安全生产形势持续稳定。一是强化路产路权保护。依托隆盛国家Ⅱ类超限站和旁道防逃逸系统，采取“固定治超检测+流动治超”模式“路警”联动联勤治超。二是持续整治市场乱象。严厉打击甩客、倒客、不打表计价等非法营运行为，及时开展客货运企业督导执法检查，改善群众出行环境。三是突出抓好安全生产。坚持党政同责、一岗双责，加强安全宣传教育，强化日常监管，做好汛期24小时值班值守，实施95.05公里生命防护工程，深入排查治理隐患，筑牢安全防线。四是从严落实公路养护。持续做好国省干线公路管理养护标准，继续加强农村公路管理养护工作，使农村公路1855.754公里列养率达到100%。
社会发展，交通先行；创新发展，交通排头。今年，我局将认真落实李江书记关于“基础建设是大事、安全质量无小事、清正廉洁办公事”的指示要求，以“投资提质年、水运突破年”为工作主题，以“交通能级大提升，综合投资超百亿”为工作主线，抓好党建、项目建设、资金争取、安全监管等重点工作，推动交通运输行业呈现发展向好、基础向强、作风向实的良好发展态势。
二、部门预算单位构成
