大英县卓筒井镇幼儿园
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卓筒井镇幼儿园
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县卓筒井镇幼儿园职能简介
1.实施国家学前幼教工作
2.促进学前幼教工作发展。
（二）大英县卓筒井镇幼儿2023年重点工作
一是做好省级课题和县级课题的研讨。
二是加强幼儿园宣传，做好招生工作，保障每一个学龄前儿童在“家门口”享受优质的学前教育。
二、部门预算单位构成
本单位为公益二类事业单位，无二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县卓筒井镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入118.692万元、事业收入0万元、其他收入0万元；支出包括：教育支出92.09万元、社会保障和就业支出12.26万元、卫生健康支出5.67万元、住房保障支出8.66万元。大英县卓筒井镇幼儿园，2023年收支总预算118.69万元，较2022年收支预算总数减少86.9万元，主要是因为2022年保教费等费用未纳入年初预算。
（一）收入预算情况
大英县卓筒井镇幼儿园2023年收入预算118.69万元，其中：一般公共预算拨款收入118.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县卓筒井镇幼儿园2023年支出预算118.69万元，其中：教育支出92.09万元，占77.59%、社会保障和就业支出12.26万元，占10.33%、卫生健康支出5.67万元，占4.78%、住房保障支出8.66万元，占7.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园，2023年收支总预算118.69万元，较2022年收支预算总数增加2.87万元，主要是因为2023年保险基数上调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.69万元；支出包括：教育支出92.09万元，占77.59%、社会保障和就业支出12.26万元，占10.33%、卫生健康支出5.67万元，占4.78%、住房保障支出8.66万元，占7.3%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县卓筒井镇幼儿园，2023年收支总预算118.69万元，较2022年收支预算总数增加2.87万元，主要是因为2023年保险基数上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出92.09万元，占77.59%，社会保障和就业支出12.26万元，占10.33%；医疗卫生与计划生育支出5.67万元，占4.78%；住房保障支出8.66万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）02（款）01（项）的学前教育2023年预算数为118.69万元，主要用于：主要用于本单位人员工资及公用支出费用。
2. 一般公共服务208（类）05（款）05（项）的机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为12.26万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 一般公共服务210（类）11（款）02（项）的事业单位医疗2023年预算数为5.67万元，主要用于本单位医疗卫生支出。
4. 一般公共服务221（类）02（款）01（项）的住房公积金2023年预算数为8.66万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2023年一般公共预算基本支出118.69万元，其中：
人员经费110.69万元，主要包括：基本工资37.66万元、津贴补贴5.73万元、社会保险缴费0.99万元、绩效工资32.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.54万元、住房公积金8.66万元、职工基本医疗保险缴费5.41万元、其他工资福利支出6万元、工会经费0.87万元、福利费1.3万元。
公用经费8万元，主要包括：办公费2.7万元、水费0.2万元、电费0.53万元、差旅费0.56万元、培训费0.66万元、公务接待费0.2万元，其他商品和服务支出3.15万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2023年使用财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.42万元，其中：会议费0.2万元，培训费0.66万元，差旅费0.56万元。
会议费2023年预算0.2万元，较2022年增加100%，主要原因是学校举行大型活动。
培训费2023年预算0.66万元，较2022年预算增加100%。主要原因是培训增加。
（三）差旅费2023年预算0.56万元，较2022年预算增加100%，主要原因是培训增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县卓筒井镇幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县卓筒井镇幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，大英县卓筒井镇幼儿园无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
大英县卓筒井镇幼儿园2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县卓筒井镇幼儿园全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
