目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目绩效目标申报表
表2.整体支出绩效目标申报表
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中国死海旅游度假区职能简介
遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）中国死海旅游度假区2023年重点工作
1.全面深化机构改革，做强“三大支撑”。一是优化机构体制。积极对接市委编办、县委编办完成机构批复事宜，明确度假区发展思路和发展架构，配齐配强干部队伍。二是创新管理模式。完成度假区发展总体规划编制工作，进一步探索“一核多点”景区管理模式，统筹管理宋井桃源、蓬莱花园等国有景区、园区。三是夯实发展基础。积极协调落实度假区财政保障、办公用房等工作，结合度假区实际统筹做好文旅策划、经营、营销及项目建设专业人才干部储备工作。
2.全面实施项目攻坚，开展“三大行动”。一是开展重点项目提速行动。推动丝路奇幻城子项目加快建设，早日实现云端温泉海项目、丝路60国永久会址等全面对外开放；加快西南影视城建设，实现大英县精益影视文创基地上半年竣工投用。二是开展难点项目破冰行动。依法妥善解决中国死海景区遗留问题，加快项目二期升级改造，丰富盐浴、盐疗、盐宿、盐食、盐文化、盐记忆、盐产品等“盐系”业态；推动浪漫地中海项目盘活转型，招引可靠投资伙伴；持续跟进四川文轩学院土地报征事宜，力争年底完成二期建设工作、启动三期建设工程。三是开展产城一体共建行动。加快推动火井村、青龙坡村等区域安置房建设，实现安置房项目新建一批、建成一批、交付一批；进一步完善基础设施配套建设，实现在建路段全面竣工，持续优化度假区人居环境。
3.全面统筹文旅融合，谋划“三大产业”。一是谋划文化创意产业。开展文创产品设计大赛，设计一批地域特色鲜明的优质文创产品；整合卓筒井文化、贾岛文化、丝路文化等优质地域文化，融入景区景点及城市景观，营造全域文创氛围。二是谋划影视文化产业。协助县文广旅局出台影视文化产业扶持政策，招引5家影视行业配套公司，初步打造影视产业服务体系；引进剧本杀、密室逃脱等新兴演艺产业，形成行业互促；力争与MCN公司达成合作，培育本土流量达人。三是谋划数字智能产业。探索运用虚拟现实、人工智能等科技手段，精心打造数字文博、数字产业，建立智慧旅游系统，统筹四大重点项目开发智慧游小程序，探索“旅游+AI”模式，创新升级文旅产业体系。
4.全面组织宣传营销，打造“三大品牌”。一是打造度假区品牌。推动国家级旅游度假区、国家级文化产业示范园区、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区等品牌创建工作，以创促建，引领度假区快速发展。二是打造项目品牌。支持影视基地创建省级影视基地、省级视听产业园；支持丝路奇幻城创建省级旅游度假区，支持中国死海、浪漫地中海、丝路奇幻城精心打造“黑泥狂欢节、3.8芳华节、夏日狂欢节”等项目节庆品牌。三是打造节会事品牌。支持四川文轩学院、体育中心承办贡嘎杯、CUBA篮球赛等大型体育赛事，支持大英县精益影视文创基地承办行业内部交流论坛、会展演艺等节会事活动。
5.全面落实对外交流，扩展“三大领域”。一是加强与友好城市互通。积极与周边城市开展交流合作，学习优秀发展经验；联合巴蜀文化走廊沿线城市探索巴蜀文化走廊旅游套票，联合四川红色文化旅游景点探索红色旅游套票等。二是加强与知名文旅企业合作。深化与上海景域驴妈妈、深圳华强方特、川观新闻等巨头企业、知名媒体的合作交流，在品牌营销、渠道共享、宣传推广、智慧化建设等方面开展深层次合作，形成推动文旅产业高质量发展的强大合力。三是加强重大节会事交流。积极参与世博会、旅博会等重要节会事，多方宣传推介大英。
6.全面加强队伍建设，做好“三大保障”。一是扎实抓好党组织建设。持续学习贯彻落实党的二十大精神，抓牢基层党组织建设、意识形态和党风廉政建设工作，扎实做好市委巡察“后半篇”文章，全面提升度假区干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。二是扎实抓好安全生产。持续做好政治安全、社会安全、人力安全相关工作，确保全年不发生一起安全事故，全年工作有序开展。三是扎实抓好干部培育。持续开展业务培训及专业技能培训，完善干部知识结构，提升干部业务素质，锻造优秀的干事创业队伍。
二、部门预算单位构成
根据遂编发【2019】117号文件，成立遂宁市中国死海旅游度假区管委会，作为遂宁市政府派出机构，挂遂宁市大英县文旅产业园管委会牌子，机构规格为正处级。核定遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会行政编制16名。根据职责，度假区内设办公室、党群工作部、产业发展局、景区管理局。
度假区下属二级事业单位2个，遂宁市中国死海旅游度假区产业服务中心和遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心。两个事业单位有财政全额拨款事业编制19个，纳入遂宁市中国死海旅游度假区管理。度假区实行一级财政预算，度假区下属二级事业单位没有单独预算和核算，与一级预算单位一起预算和核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中国死海旅游度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市中国死海旅游度假区，2023年收支总预算499.2万元，较2022年收支预算总数346.93万元增加152.27万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2023年收入预算499.20万元，其中：上年结转3.73万元，占0.75%；一般公共预算拨款收入495.47万元，占99.25%。
（二）支出预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2023年支出预算499.20万元，其中：基本支出467.8万元，占93.71%；项目支出31.4万元，占6.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区，2023年收支总预算499.20万元，较2022年收支预算总数增加152.27万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入499.20万元，其中上年结转3.73万元，一般公共预算拨款收入495.47万元；
支出包括：一般公共服务支出69.23万元、 文化旅游体育与传媒支出326.8万元，社会保障和就业支出49.84万元、 卫生健康支出16.73万元、住房保障支出36.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中国死海旅游度假区，2023年收支总预算499.20万元，较2022年收支预算总数增加152.27万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出69.23万元，占13.87%；文化旅游体育与传媒支出326.8万元，占65.46%；社会保障和就业支出49.84万元，占9.98%；卫生健康支出16.73万元，占3.35%；住房保障支出36.6万元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为5万元，主要用于人大事务的办公费用。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为46.63元，主要用于机关公用经费15.23万元，招商引资经费30万元，两新党建工作经费1.4万元。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为17.6元，主要用于下属事业单位公用经费15.23万元。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为181.01元，主要用于机关人员基本工资、津补贴及奖金等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为145.79元，主要用于下属事业单位人员基本工资、绩效工资及奖金等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为48.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.04万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.41万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.64万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.60万元，主要用于职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2023年一般公共预算基本支出467.8万元，其中：
人员经费429.97万元，主要包括：基本工资119.96万元、津贴补贴44.2万元、奖金96.34万元、绩效工资44.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.8万元、职工基本医疗保险缴费16.05万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金36.6万元，工会经费2.57万元、福利费3.6万元、其他交通费12.85万元、其他商品和服务支出2.4万元。
公用经费37.83万元，主要包括：办公费13万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费5万元，物业管理费4.2万元，差旅费1.3万元，维修（护）费1万元，公务接待费1万元， 办公设备购置10.13万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，2023年和2022年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费较2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于上级考察、调研及召开会议等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平，遂宁市中国死海旅游度假区2016年进行了车改以来，单位无公车，无运行维护费，2022-2023年也未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费11.3万元。
（一）会议费较2022年预算增长0%，2022-2023年没有预算会议费支出。
（二）培训费较2022年预算增长0%。主要原因是2022-2023年没有预算培训费支出。
（三）差旅费较2023年预算增长243.3%。主要原因是2023年预算将招商引资专项经费中的差旅费统计进来，差旅费实际预算与2022年并未增长。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市中国死海旅游度假区的机关运行经费财政拨款预算为27.7万元，较2022年预算减少5.3万元，减少16.06%，主要原因是减少了机关运行经费的支出安排。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市中国死海旅游度假区安排政府采购预算10.13万元，主要用于采购办公设备和办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市中国死海旅游度假区所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市中国死海旅游度假区开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算65.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算34.1万元；特定目标类项目2个，涉及预算31.4万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
