大英县玉峰镇智水初级中学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇智水初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 大英县玉峰镇智水初级中学是大英县教体局下属二级机 构，是大英县财政全供预算管理单位。主要职责是实施义务教育，按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求，把德育放在首位，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯，促进基础教育和谐健康发展。
2. 负责学生教育教学工作和学历教育工作，助推当地经济发展，培养合格人才。
（二）2023年重点工作
一是：培训学生行为习惯，提高学生的综合素质。
二是：做好疫情防控，增强学生体质和面对突发事件的能力。
三是：抓好学生思想教育，保护学生人身安全。
二、部门预算单位构成
大英县玉峰镇智水初级中学校是大英县教育体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县玉峰镇智水初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，2023年收支总预算270.05万元较2022年收支预算总数减少18.85万元，主要是教师人数减少。
（一）收入预算情况
大英县玉峰镇智水初级中学校2023年收入预算270.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入270.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇智水初级中学校2023年支出预算270.05万元，其中：基本支出270.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇智水初级中学校2023年收支总预算270.05万元，较2022年收支预算总数减少18.85万元，主要是教师人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、支出包括：一般公共服务支出206.08万元、社会保障和就业支出29.61万元、卫生健康支出13.46万元、住房保障支出20.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇智水初级中学校，2023年收支总预算270.05万元，较2022年收支预算总数减少18.85万元，主要是教师人数减少2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出206.08万元、社会保障和就业支出29.61万元、卫生健康支出13.46万元、住房保障支出20.90万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元。
2. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元。
3. 一般公共服务205（类）02（款）事业运行03（项）2023年预算数为270.05万元，主要用于：初中教育206.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.87万元，其他社会保障和就业支出1.74万元，事业单位医疗13.06万元，其他行政事业单位医疗支出0.4万元，住房公积金20.90万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇智水初级中学校2023年一般公共预算基本支出270.05万元，其中：
人员经费252.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费17.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇智水初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算一样。主要原因是都没有预算。
（二）公务接待费较2022年预算一样。主要原因是都没有预算。
2023年没有公务接待费计。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算一样。主要原因是都没有预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车0等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉镇智水初级中学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.2万元，其中：会议费0万元，培训费0.7万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较2022年预算增长或与2022年预算持平。主要原因是都没有预算。
（二）培训费较2022年预算下降22.2%。主要原因是教师人数减少，学校经费压缩。
（三）差旅费较2022年预算下降30%。主要原因是学校减少相关差旅活动。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇智水初级中学校2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，大英县玉峰镇智水初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大英县玉峰镇智水初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2023年大英县玉峰镇智水初级中学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
