2022年度
四川省大英县蓬莱镇寸塘口
小学校部门决算
目 录
第一部分 部门概况……………………………………………4
一、基本职能及主要工作…………………………………4
二、机构设置 ………………………………… …………4
第二部分 年度部门决算情况说明 ………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明… … ………11
十、其他重要事项的情况说明……………… …… ……11
第三部分 名词解释…………………… …… ………………12
第四部分 附件…………………… …… ……………………13
附件1
第五部分 附表…………………………………………………13
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）2022年重点工作完成情况。
（三）狠抓教学常规工作，重过程，重实效。
1、制定科学的工作计划，实现了计划的层层细化，提高其针对性和可操作性，确保学校教学，教科研活动的有序进行。
2、落实管理制度，完善各项管理措施，加强教学工作的科学管理，对教学规章制度做到严格要求、严格管理。
3、坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，取得实效。
4、抓好毕业班工作，根据实际情况，找准教育教学急需解决的问题和思路，全面提高教学质量。
二、开展形式多样的校本教研活动
学校紧紧抓住提高教学质量这一主线，开展了课堂大练兵活动，教师们认真参与，深刻反思，初步形成了属于自身教学实际的行之有效的教学思路和教学模式。
三、切实抓好学校安全教育工作
学校坚持把安全工作为学校的第一要务来抓好抓实。一年来，学校开展安全排查17次，开展主题教育活动5次，各班认真开好主题班会活动。通过活动的开展，学校全年未发生各类安全事故，确保了全体师生的生命财产安全。
四、认真做好党建工作，促进教学质量提高。
五、规范师生文明行为，提升学校办学形象。
二、机构设置
1、我校独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2、我校现有在编教职工29人，实有教职工29人，在校学生219人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计552.73万元。与2021年相比，收入总计增加63.63万元，增长13.01%。主要变动原因是人员经费增加。
2022年度支出总计552.73万元。与2021年相比，支出总计各增加63.63万元，增长13.01%。主要变动原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计552.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.24万元，占97.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入56.49万元，占10.22%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计552.73万元，其中：基本支出520.49万元，占94.17%；项目支出32.24万元，占5.83%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计496.24万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16.15万元，增长3.36%。主要变动原因是人员经费增加。
2022年财政拨款支出总计496.24万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加16.15万元，增长3.36%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年财政拨款支出总计496.2万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加16.15万元，增长3.36%。主要变动原因是人员工资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出496.2万元，主要用于以下方面:教育支出（类）431.52万元，占86.96%；社会保障和就业（类）支出50.56万元，占10.19%；卫生健康支出14.16万元，占2.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为496.2万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）20502普通教育2050201学前教育: 支出决算为15.66万元，完成预算100%；2050202小学教育：支出决算为245.15万元，其他普通教育支出: 支出决算为11.89万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业20805行政事业单位养老支出202180505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为31.01万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗:支出决算为14.16万元，完成预算100%。
4.住房保障支出2210201公积金支出30.01万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出465.47万元，其中：
人员经费421.76万元，主要包括：基本工资132.6万元、津贴补贴15.76万元、绩效工资132.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.01万元、职工基本医疗保险缴费13.57万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金30.01万元、其他工资福利支出19.67万元、其他对个人和家庭的补助支出43.9万元。
日常公用经费43.71万元，主要包括：办公费7.32万元、手续费0.05万元、水费电费1.97万元、物业管理费10.02万元、差旅费0.8万元、维修（护）费8.32万元、培训费0.73万元、劳务费0.5万元、专用材料费4.37万元、工会经费2.46万元、福利费3.64万元、其他交通费0.02万元、其他商品和服务支出3.51万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，压缩公务接待，减少三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降100%。主要原因是厉行节约、压缩公务接待，减少三公经费开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
