2022年度

大英县隆盛镇永前小学校单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、主要职责

    本单位根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

     二、机构设置

  2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属于事业单位，二级预算单位，与上年相比无变化。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

       一、 收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计533.69万元。与2021年相比，收、支总计各增加80.9万元，增长17.87%。主要变动原因一是本年度增加附设幼儿园校舍维修改造项目等工程支出，二是教职工工资、质量提升奖匹配公积金等人员经费增加，退休教师生活补助也拨付到学校由学校代发。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计533.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.72万元，占89.33%；其他收入56.97万元，占10.67%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计533.69万元，其中：基本支出499.28万元，占93.55%；项目支出34.41万元，占6.45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计476.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.08万元，增长7.46%。主要变动原因一是本年度增加附设幼儿园校舍维修改造项目等工程支出，二是教职工工资、质量提升奖匹配公积金等人员经费增加，退休教师生活补助也拨付到学校由学校代发。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出476.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.08万元，增长7.46%。主要变动原因一是本年度增加附设幼儿园校舍维修改造项目等工程支出，二是教职工工资、质量提升奖匹配公积金等人员经费增加，退休教师生活补助也拨付到学校由学校代发。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出476.72万元，主要用于以下方面:教育(类)支出369.14万元，占77.43%；社会保障和就业(类)支出59.3万元，占12.44%；卫生健康(类)支出15.41万元，占3.23%；住房保障(类)支出32.87万元，占6.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为476.72万元，完成预算100%。其中：

1.教育(类)普通教育(款) 学前教育(项): 支出决算为23.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育(类)普通教育(款) 小学教育(项): 支出决算为235.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 支出决算为18.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

4.教育(类)普通教育(款) 其他教育支出(项): 支出决算为90.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为33.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为32.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出442.31万元，其中：人员经费413.63万元，主要包括：基本工资142.98万元、津贴补贴17.61万元、绩效工资137.76万元、机关事业单位基本养老保险费33.78万元、职工基本医疗保险缴费14.79万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金32.87万元、其他工资福利支出2.53万元、生活补助23万元、助学金0.48万元、其他个人和家庭的补助支出4.7万元。

公用经费28.68万元，主要包括：办公费6.41万元、印刷费0.9万元、手续费0.05万元、水费0.42万元、电费1.42万元、邮电费0.01万元、物业管理费3.08万元、差旅费1.93万元、维修（护）费0.94万元、培训费0.65万元、专用材料费1.94万元、劳务费0.81万元、工会经费2.59万元、福利费3.74万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出3.69万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.66万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.66万元，下降100%。主要原因是本年度未安排公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

大英县隆盛镇永前小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

大英县隆盛镇永前小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大英县隆盛镇永前小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，大英县隆盛镇永前小学校2022年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大英县隆盛镇永前小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对工资性支出事业（小学教育）、生均公用经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出：反映政府教育支出情况，具体包括学前教育、小学教育等方面支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出(机关事业单位基本养老保险缴费）。

11.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出，具体包括医疗保障支出（基本医疗保险）等。

12.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括住房公积金等。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表