大英县农民工服务中心2023年部门预算
目录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县农民工服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县农民工服务中心职能简介
1.统筹负责全县农民工服务保障工作。
2.牵头负责宣传贯彻中央和省、市、县关于农民工工作的方针政策、法律法规以及创业优惠扶持措施。
3.负责建立完善全县农民工电子档案，实施实名制信息管理，牵头组织实施农民工服务平台建设，并负责组织适时更新。
4.负责农民工就业和创业服务，收集发布用工信息，组织农民工技能培训，开展专场招聘活动，提供创业项目咨询及资金协调服务。
5.统筹做好优秀农民工回引，设立“大英籍农民工服务驿站”，建立沟通联系机制，举办在外农民工专场项目推荐活动，搭建回引农民工创业平台，提供项目跟踪服务。
6.统筹全县农民工关怀慰问活动，协调开展农民工代表座谈会，组织开展农民工及“三留守”(留守老人、留守儿童、留守妇女)的系列走访慰问。
7.协助做好农民工党建工作，实施农民工党建引领行动，指导农民工创业协会开展工作，协调开展农民工党员联谊会，了解农民工党员思想与工作动态。
8.协调有关部门做好农民工交通出行、居住保障、医疗卫生、保险金融、子女入学、证件(证明)办理、助残解困等便捷高效服务。
9.做好农民工权益维护工作，协助人社部门做好治欠保支工作，配合司法部门提供劳动保障法律咨询，引导农民工依法依规维权。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县农民工服务中心2023年重点工作
一是促进农民工稳定就业。
加强劳务输出地与输入地劳务对接力度，持续开展跨区域劳务协作，深化东西部劳务协作，提升劳务输出组织化程度。推动建立县乡村三级劳务服务体系。广泛收集跨区域岗位信息，实现线上线下同步归集、发布，组织开展农民工就业招聘“春风行动”，加强农民工就业供需服务，确保全县农村劳动力转移就业稳定在20万人左右。开展“送岗位下乡”和“送农民工到企业”双向就业推荐活动，实施村干部“红娘”计划，做好就业需求与用工需求的精准对接，开展线上+线下就业招聘活动。针对返乡失业人员、边缘易致贫人口开展“送岗位、送政策、送温暖”活动，促进农民工稳定就业。
二是鼓励农民工返乡创业。
全年发放农民工返乡创业补贴100万元。评选认定一批农民工返乡入乡创业示范园区(基地)，选树一批返乡入乡创业明星和明星企业。开展农民工创业项目巡诊问诊活动2场，创业沙龙1次。开展返乡入乡创业项目推介、集中签约和创业指导服务活动。围绕乡村振兴战略，结合全县产业发展，积极收集储备一批优质创业项目，依托商会、驻外农民工服务驿站、农民工返乡创业“小微园区”等平台开展项目推荐、创业回引。
三是提升农民工就业技能。
大力开展适合农民工就业的技能培训和新职业新业态培训。组织开展培训需求摸排，结合产业发展、就业需求等开展“订单式”培训。规范培训招投标、学员组织、教学管理、考核验收等全过程管理，不断提高培训实效，提升农民工就业创业能力，全年组织劳务品牌培训900人次、返乡创业培训210人次。
四是加快劳务品牌建设。
培育创建大英县区域特色劳务品牌，积极争创“川字号”劳务品牌，支持镇(街道)培育创建镇级特色劳务品牌。
五是加强对农民工的关心关爱。
做好农民工困难家庭、农村留守儿童、留守妇女、留守老年人走访慰问工作。
六是丰富农民工文化生活。
鼓励各地群众文化机构和文化工作者创作反映农民工及其子女真实生活的文艺作品，开展农民工书画比赛。举办大英籍农民工趣味运动会。
七是持续提升服务能力。
持续常态化开展服务农民工“十个一”活动。推动驻外农民工服务驿站、创客驿站、村(社区)农民工综合服务站建设和管理。组织举办农民工服务保障工作业务培训班和到省内先进区县学习交流活动，不断提高为农民工服务的水平和能力。
二、部门预算单位构成
大英县农民工服务中心为全额拨款的一级事业单位，无下属二级事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县农民工服务中心2023年收支总预算242.53万元，其中：上年结转3.92万元，较2022年收支预算总数增加43.48万元，主要是2023年全体干部职工基础绩效和编外人员工资增加43.48万元(包括基础绩效匹配的五险一金等费用)。
（一）收入预算情况
大英县农民工服务中心2023年收入预算242.53万元，其中：上年结转3.92万元，占1.62%;一般公共预算拨款收入238.61万元，占98.38%。
（二）支出预算情况
大英县农民工服务中心2023年支出预算242.53万元，其中：基本支出109.61万元，占45.19%;项目支出132.92万元，占54.81%。其中：上年结转3.92万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县农民工服务中心2023年收支总预算242.53万元，其中：上年结转3.92万元，较2022年收支预算总数增加43.48万元，主要是2023年全体干部职工基础绩效和编外人员工资增加43.48万元(包括基础绩效匹配的五险一金等费用)。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.92万元，共计242.53万元;支出包括：事业运行支出19.48万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出197.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.40万元、其他就业补助支出3.92万元、其他社会保障和就业支出0.36万元、事业单位医疗支出3.57万元、住房公积金支出7.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县农民工服务中心2023年收支总预算242.53万元，其中：上年结转3.92万元，较2022年收支预算总数增加43.48万元，主要是2023年全体干部职工基础绩效增加43.48万元(包括基础绩效匹配的五险一金等费用)。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业运行支出19.48万元，占8.03%;其他人力资源和社会保障管理事务支出197.00万元，占81.22%;机关事业单位基本养老保险缴费支出10.40万元，占4.29%;其他就业补助支出3.92万元，占1.62%;其他社会保障和就业支出0.36万元，占0.15%;事业单位医疗支出3.57万元，占1.47%;住房保障支出7.8万元，占3.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务208(类)01(款)50(项)2023年预算数为19.48万元，主要用于：单位运行保障等。
2.一般公共服务208(类)01(款)99(项)2023年预算数为197.00万元，主要用于：单位员工工资、绩效、单位运行保障、农民工服务保障等。
3.一般公共服务208(类)05(款)05(项)2023年预算数为10.39万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金等单位匹配部分缴费。
4. 一般公共服务208(类)07(款)99(项)2023年预算数为3.92万元，主要用于农民工服务保障等。
5.一般公共服务208(类)99(款)99(项)2023年预算数为0.36万元，主要其他社会保障缴费等。
6.一般公共服务210(类)11(款)02(项)2023年预算数为3.41万元，主要用于：单位职工医疗保险、大病医疗保险、住院医疗保险等单位匹配部分等。
7.一般公共服务210(类)11(款)99(项)2023年预算数为0.15万元，主要用于：大病医疗保险等。
4.一般公共服务221(类)02(款)01(项)2023年预算数为7.80万元，主要用于：单位职工购买住房公积金单位匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县农民工服务中心2023年一般公共预算基本支出109.61万元，其中：
人员经费101.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费。
公用经费7.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县农民工服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
主要原因是未安排因公出国(境)。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
主要原因是严格落实中央八项规定，控制公务接待人数及规模。
2023年公务接待费计划用于上级部门和兄弟区县考察学习以及招商引资客商等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算上升78.67%。
主要原因是2022年受疫情影响，减少外出召开座谈会等活动，2023年加大农民工服务保障、外出调研、学习等活动加强，故预算经费增加。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我县农民工技能培训督查及农民工返乡创业、服务保障等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县农民工服务中心2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.9万元，其中：会议费1万元，培训费4万元，差旅费4.9万元。
（一）会议费较2022年预算上升100%。
主要原因是2022年未把资金预算到会议费科目。
（二）差旅费较2022年预算上升100%。
主要原因是2022年未把资金预算到差旅费科目。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县农民工服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县农民工服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县农民工服务中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县农民工服务中心2023年预算2.7万元政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大英县农民工服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县农民工服务中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
