2022年度

四川省大英县隆盛镇初级中学校部门决算

目录

公开时间：2023年8月23日

 

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置13

第二部分 2022年度部门决算情况说明14

一、收入支出决算总体情况说明14

二、收入决算情况说明14

三、支出决算情况说明15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明19

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明21

第三部分 名词解释22

第四部分 附件24

第五部分 附表25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育全面发展。

（二）2022年重点工作完成情况

    加强课堂教学，全面提高教学质量。

    二、机构设置

    大英县隆盛镇初级中学校为公益一类事业单位，是大英县教育和体育局下属单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。

    人员编制45人，其中：事业编制45人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计954.85万元。与2021年相比，收、支总计各增加201.42万元，增长21.09%。主要变动原因是教师工资福利增加。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计954.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入789.46万元，占82.67%；其他收入165,39万元，占17.33%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计954.85万元，其中：基本支出938.30万元，占98.26%；项目支出16.54万元，占1.74%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计789.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63.89万元，增长8.80%。主要变动原因是教师工资增加。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出789.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.89万元，增长8.80%。主要变动原因是教师工资增加。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出789.46万元，主要用于以下方面:教育(类)支出616.64万元，占78.10%；社会保障和就业(类)支出83.70万元，占10.60%；卫生健康(类)支出28.47万元，占3.60%；住房保障(类)支出60.66万元，占7.70%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为789.46万元，完成预算100%。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)  初中教育(项): 支出决算为749.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育(类)普通教育(款)  其他普通教育支出(项): 支出决算为0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 教育(类)普通教育(款)  农村中小学校舍建设(项): 支出决算为 0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 教育(类)普通教育(款)  其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为83.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项): 支出决算为28.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项): 支出决算为60.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出772.92万元，其中：

人员经费664.94万元，主要包括：基本工资258.03万元、津贴补贴25.43万元、绩效工资225.12万元、机关事业单位基本养老保险费62.70万元、职工基本医疗保险缴费27.43万元、其他社会保障缴费5.56万元、住房公积金60.66万元、其他工资福利支出0.00万元、生活补助16.47万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、 其他对个人和家庭的补助3.13万元。

公用经费88.38万元，主要包括：办公费17.50万元、印刷费13.50万元、手续费0.07万元、水费3.32万元、电费4.26万元、邮电费0.41万元、物业管理费11.28万元、差旅费5.06万元、维修（护）费4.42万元、培训费1.92万元、公务接待费0万元、租赁费0.12万元、会议费1.27万元、专用材料费0万元、劳务费4.60万元、工会经费8.79万元、福利费3.20万元、其他交通费用0.44万元、其他商品和服务支出4.96万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　具体情况如下：

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年数持平。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育(类)普通教育(款)农村中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映其他教育费附加安排用于普通教育方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表