大英县河边镇星花小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇星花小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县河边镇星花小学校职能简介
遵照“学生为本、 教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教学思想，从制度、计划到管理、评估均体现以质取胜，诚信求发展的认识理念， 通过严格要求，公正管理，主动服务， 激励发展的工作作风和工作方法。
（二）大英县河边镇星花小学校2023年重点工作
一、 抓教学常规工作， 重过程， 重实效
1、做到计划行动，实现了计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学、教科研活动的有序进行。
2、坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，形成氛围。
3、坚持“三为主”，调动学生学习 积极性，以骨干教师为主， 提高课堂效率；努力提高复习效率，精心设计教案。
4、 落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习 、考试、成绩评定等教学常规做到严格要求、严格管理。
5、 抓好毕业班工作，从实际中找到解决问题的办法， 全面提高教学质量。
二、 开展持久的校本培训活动， 开展校本课程开发与实验活动，开展课改专题总结活动 ，持久开展教育科研活动。
三、 财务收支
严格执行收支两条线财务制度，按年初预算进行开支，重大开支由学校班子研究决定，千元以上开支由两个人经手、 签字方能入账。学校成立廉政监督小组，每月对学校账目进行审核，并进行校务、财务公开。做到公开、 透明， 让每个教师心中有数。
二、部门预算单位构成
大英县河边镇星花小学是一个一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇星花小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、计606.05万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出606.05万元，其中教育支出465.11万元、社会保障和就业支出65.19万元、卫生健康支出29.73万元、住房保障支出46.02万元。大英县河边镇星花小学校，2023年收支总预算606.05万元，较2022年收支预算总数减少30.88万元，主要是减少课后延时服务费52.54万元，教育支出减少42.05万元，社会保障和就业支出增加5.86万元，卫生健康支出增加3.77万元，住房保障支出增加1.54万元。
（一）收入预算情况
大英县河边镇星花小学校2023年收入预算606.05万元，其中：当年财政拨款收入606.05万元。
（二）支出预算情况
大英县河边镇星花小学校2023年支出预算606.05万元，其中：教育支出465.11万元，占76.74%；社会保障和就业支出65.19万元，占10.76%；卫生健康支出29.73万元，占4.9%；住房保障支出46.02万元，占7.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇星花小学校，2023年收支总预算606.05万元其中教育支出465.11万元、社会保障和就业支出65.19万元、卫生健康支出29.73万元、住房保障支出46.02万元，较2022年收支预算总数减少30.88万元，主要是减少课后延时服务费52.54万元，教育支出减少42.05万元，社会保障和就业支出增加5.86万元，卫生健康支出增加3.77万元，住房保障支出增加1.54万元。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入606.05万元，一般公共预算拨款收入606.05万元。
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出606.05万元，其中教育支出465.11万元、社会保障和就业支出65.19万元、卫生健康支出29.73万元、住房保障支出46.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇星花小学校，2023年收支总预算606.05万元，其中小学教育支出465.11万元、单位养老支出61.36万元、社会保障和就业支出3.83万元、卫生健康（单位医疗）支出29.73万元、住房保障（住房公积金）支出46.02万元。较2022年收支预算总数减少30.88万元，，主要是减少课后延时服务费52.54万元，小学教育支出减少42.05万元，社会保障和就业支出增加5.86万元，卫生健康支出增加3.77万元，住房保障支出增加1.54万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出606.05万元，其中小学教育支出465.11万元，占76.74%；社会保障和就业支出65.19万元，占10.76%；卫生健康支出29.73万元，占4.9%；住房保障支出46.02万元，占7.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）2023年预算数为606.05万元，主要用于：教职工基本工资、绩效发放及各项保险、住房保障、安保经费和基本公用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇星花小学校2023年一般公共预算基本支出606.05万元，其中：人员经费570.15万元，主要包括：基本工资244.52万元、津贴补贴31.61万元、社会保险缴费33.56万元、绩效工资129.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.36万元、住房公积金46.02、其他工资福利支出11.94万元。
公用经费32.9万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费2.5万元、水费3.85万元、电费4.68万元、邮电费0.86万元、差旅费3.28万元、维修（护）费3.58万元、会议费0.46万元、培训费1.85万元、劳务费2.35万元、其他交通费0.86万元、其他商品和服务支出1.27万元……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇星花小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇星花小学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.59万元，其中：会议费0.46万元，培训费1.85万元，差旅费3.28万元。
（一）会议费较2022年预算下降12.38%。主要原因是会议次数减少。
（二）培训费较2022年预算下降13.95%。主要原因是培训人数减少。
（三）差旅费较2022年预算下降32.37%。主要原因是出差人数和次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇星花小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇星花小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县河边镇星花小学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大英县河边镇星花小学校所属各预算单位共有车辆0辆
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县河边镇星花小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
