大英县玉峰镇小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县玉峰镇小学校职能简介
根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（二）大英县玉峰镇小学校2023年重点工作
一是德育工作增色
二是教学工作提效
三是安全工作保障
四是后勤工作求实
五是宣传报道及时
二、部门预算单位构成
大英县玉峰镇小学校是二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县玉峰镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年度结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县玉峰镇小学校，2023年收支总预算534.38万元，较2022年收支预算总数减少57万元，主要是因为2022年其他收入预算为79.2万元，2023年无其他收入预算而造成的预算减少。
（一）收入预算情况
大英县玉峰镇小学校2023年收入预算534.38万元，其中：一般公共预算拨款收入534.36万元，占99.996%；上年结转0.02万元，占0.004%。
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇小学校2023年支出预算534.38万元，其中：基本支出534.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇小学校，2023年财政拨款收支总预算534.38万元，较2022年收支预算总数增加22.20万元，主要是增加了 教师人员经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入534.36万元、上年结转0.02万元；支出包括：教育支出410.34万元、社会保障和就业支出57.32万元、卫生健康支出26.26万元、住房保障支出40.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇小学校，2023年收支总预算534.36万元，较2022年收支预算总数增加22.18万元，主要是增加了 教师人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出410.34万元，占76.79%；社会保障和就业支出57.32万元，占10.73%；卫生健康支出26.26万元，占4.91%；住房保障支出40.46万元，占7.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（205类）（2款）（2项）小学教育：2023年预算数为410.34万元，主要用于教职工工资。
2. 一般公共服务（208类）（5款）（5项）机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2023年预算数为53.95万元，主要用于教职工养老保险缴费。
3.一般公共服务（208类）（99款）（99项）其他社会保障和就业支出：2023年预算数为3.37万元，主要用于教职工其他社会保障缴费。
4.一般公共服务（210类）（11款）（2项）事业单位医疗：2023年预算数为25.29万元，主要用于教职工医疗保险缴费。
5.一般公共服务（210类）（11款）（99项）其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为0.97万元，主要用于其他单位教职工医疗保险缴费。
6.一般公共服务（221类）（2款）（1项）住房公积金：2023年预算数为40.46万元，主要用于教职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇小学校2023年一般公共预算基本支出534.38万元，其中：
人员经费498.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费。
公用经费35.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算减少0.21万元。
2023年公务接待费计划用于期末公务生活费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇小学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0.5万元，培训费2万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较2022年预算减少83.33%。主要原因是召开现场会的次数有所减少。
（二）培训费较2022年预算减少33.33%。主要原因是教师培训的次数有所减少。
（三）差旅费较2022年预算增加了25%。主要原因是教师外出公干的次数有所增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，大英县玉峰镇小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，大英县玉峰镇小学校无政府采购项目，未安排政府采购预算.
（三）国有资产占有使用情况
大英县玉峰镇小学校2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年大英县玉峰镇小学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
