大英县河边镇福禄小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇福禄小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 福禄小学职能简介
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）福禄小学2023年重点工作
一是负责辖区内小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
二是遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
三是积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、部门预算单位构成
福禄小学是事业单位，无下属二级预算单位。在职人数21人，其中：专业技术人员21人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，福禄小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。福禄小学，2023年收支总预算271.13万元，较2022年收支预算总数减少8.83万元，主要是教职工人员减少。
（一）收入预算情况
福禄小学2023年收入预算271.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入271.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
福禄小学2023年支出预算271.13万元，其中：基本支出271.13万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
福禄小学，2023年收支总预算271.13万元，较2022年收支预算总数减少8.83万元，主要是教职工人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.13万元；支出包括：教育支出207.69万元、社会保障和就业支出29.34万元、卫生健康支出13.38万元、住房保障支出20.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
福禄小学，2023年收支总预算271.13万元，较2022年收支预算总数减少8.83万元，主要是教职工人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务教育支出207.69万元，占76.6%；社会保障和就业支出29.34万元，占10.82%；卫生健康支出13.38万元，占4.94%；住房保障支出20.71万元，占7.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）02（款）02（页）2023年预算数为207.69万元，主要用于：教育支出的小学教育。
2. 一般公共服务208（类）05（款）05（页）2023年预算数为27.62万元，主要用于：社会保障和就业支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 一般公共服务208（类）99（款）99（页）2023年预算数为1.73万元，主要用于：社会保障和就业支出的其他社会保障和就业支出。
4. 一般公共服务210（类）11（款）02（页）2023年预算数为12.94万元，主要用于：卫生健康支出的事业单位医疗支出。
5. 一般公共服务210（类）11（款）99（页）2023年预算数为0.44万元，主要用于：卫生健康支出的其他行政事业单位医疗支出。
6. 一般公共服务221（类）02（款）01（页）2023年预算数为20.71万元，主要用于：住房保障支出的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
福禄小学2023年一般公共预算基本支出271.13万元，其中：
人员经费262.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出。
公用经费9.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用燃料费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
福禄小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。
（一）公务接待费较2022年预算增长0.2万元。主要原因是2022年没有使用财政拨款安排公务接待费。
2023年公务接待费计划用于每学期的期末的学情检测。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
福禄小学2023年“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.23万元，其中：培训费0.6万元，差旅费0.63万元。
（一）培训费较2022年预算增长0.6万元。主要原因是2022今年没有使用财政拨款安排培训费。
（三）差旅费较2022年预算增长0.63万元。主要原因是2022今年没有使用财政拨款安排差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
福禄小学2023今年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
福禄小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，福禄小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，福禄小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，福禄小学共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县河边镇福禄小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
