附件4
大英县金元镇小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县金元镇小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年主要工作
1、负责辖区内小学阶段义务教育，搞好学校管理，提高教学质量。
2、遵守教育法律法规，依法办学，依法执教，规范管理使用印章、证书。杜绝乱收费、乱办班等违规行为。
3、积极开展教学科研、探索教改，不断提升办学质量和学校形象，圆满完成各项教育教学工作任务。
二、部门预算单位构成
大英县金元镇小学校在职人数34人，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县金元镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入435.43万元，收入包括：一般公共预算拨款收入435.43万元；支出435.43万元，支出包括：教育支出338.69万元、社会保障和就业支出44.71万元、卫生健康支出20.47万元、住房保障支出31.56万元。大英县金元镇小学校，2023年收支总预算435.43万元，较2022年收支预算总数减少39.69万元，主要是教职工编制数由2022年的39人减少为34人。
（一）收入预算情况
大英县金元镇小学校2023年收入预算435.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入435.43万元，占100%
（二）支出预算情况
大英县金元镇小学校2023年支出预算435.43万元，其中：基本支出435.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县金元镇小学校，2023年收支总预算435.43万元，较2022年收支预算总数减少39.69万元，主要是教职工编制数由2022年的39人减少为34人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入435.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出338.69万元、社会保障和就业支出44.71万元、卫生健康支出20.47万元、住房保障支出31.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县金元镇小学校，2023年收支总预算435.43万元，较2022年收支预算总数减少39.69万元，主要是教职工编制数由2022年的39人减少为34人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出338.69万元，占78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出44.71万元，占10%；事业单位医疗支出20.47万元，占4.7%；住房保障支出31.56万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算的教育支出338.69万元，占78%。其中基本支出338.69万元，包含人员支出291.08万元，主要用于2023年全年教职工的基本工资、绩效工资、津补贴的发放及全年学校保安人员工资支出，离岗教师退休费支出；商品和服务支出47.61万元主要用于2023年全年学校教职工工会经费、福利费及水电、维修等日常运转开支。
2. 一般公共预算的社会保障和就业支出44.71万元，占10%，主要用于本单位职工社会保障和就业支出
3 一般公共预算的卫生健康支出20.47万元，占4.7%，主要用于本单位职工医疗卫生保障支出费用
4、一般公共预算的住房保障支出31.56万元，占7.3%。主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县金元镇小学校2022年一般公共预算基本支出435.43万元，其中：
人员经费387.82万元，主要包括：基本工资159.82万元、津贴补贴19.68万元、绩效工资97.51万元、其他工资福利支出14.07万元、社会保险缴费2.63万元、事业单位医疗支出20.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.08万元、住房公积金31.56万元。
公用经费47.61万元，主要包括：办公费8.8万元、印刷费4.8万元、水费2.8万元、电费6.76万元、差旅费1.9万元、维修（护）费7.91万元、培训费2.39万元、公务接待费0.8万元、工会经费3.16万元、福利费4.79万元、其他交通费0.6万元、其他商品和服务支出2.9万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于考务接待和教科研接待。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇小学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.29万元，其中：会议费0万元，培训费2.39万元，差旅费1.9万元。
（一）培训费较2022年预算减少0.11万元。
（二）差旅费较2022年预算减少0.8万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县金元镇小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县金元镇小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县金元镇小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县金元镇小学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
大英县金元镇小学校2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县金元镇小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
