2022年度
四川省大英县隆盛镇
永前初级中学校单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
本单位根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
二、机构设置
2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属于事业单位，二级预算单位，与上年相比无变化。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计380.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加66.81万元，增加21.27%。主要变动原因是教职工工资、质量提升奖匹配公积金等人员经费增加，退休教师生活补助也拨付到学校由学校代发。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计380.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.28万元，占81.21%；其他收入71.58万元，占18.79%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计377.84万元，其中：基本支出373.44万元，占98.84%；项目支出4.40万元，占1.16%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计309.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.66万元，增长0.21%。主要变动原因教职工工资、质量提升奖匹配公积金等人员经费增加，退休教师生活补助也拨付到学校由学校代发。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出309.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.66万元，增长0.21%。主要变动原因是教职工工资、质量提升奖匹配公积金等人员经费增加，退休教师生活补助也拨付到学校由学校代发。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出309.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出240.86万元，占77.88%；社会保障和就业（类）支出31.31万元，占10.12%；卫生健康（类）支出11.9万元，占3.85%；住房保障（类）支出25.21万元，占8.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为309.28万元，完成预算的100%。其中。
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项):支出决算为14.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项):支出决算为166.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项):支出决算为60.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
4.教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项):支出决算为166.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项):支出决算为。3.20万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):支出决算为29.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项):支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项):支出决算为11.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项):支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):支出决算为25.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出304.88万元，其中：
人员经费275.62万元，主要包括：基本工资89.2万元、津贴补贴26.79万元、绩效工资85.92万元、机关事业单位基本养老保险费26.15万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、其他社会保障缴费2.41万元、住房公积金25.21万元、其他工资福利支出1.73万元、生活补助6.71万元、其他个人和家庭的补助支出0.06万元。
公用经费29.26万元，主要包括：办公费2.58万元、印刷费0.45万元、手续费0.03万元、电费2.32万元、邮电费0.44万元、物业管理费0.25万元、差旅费2.94万元、维修（护）费1.62万元、会议费0.71万元、培训费0.06万元、专用材料费3.42万元、劳务费1.54万元、委托业务费5.13万元、工会经费1.96万元、福利费2.12万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出3.56万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.35万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。
